《安全标准化管理手册》相关支持性文件隐患排查治理.docVIP

《安全标准化管理手册》相关支持性文件 （第四册 隐患排查治理） 友缘化学（昆山）有限公司 2011年2月2日 目 录 4、隐患排查治理 （1）隐患排查制度 （2）隐患排查计划 （3）隐患排查记录表 （4）隐患整改通知书 （5）绩效考核制度 （6）绩效考核表 隐患排查管理制度 根据安全标准化管理要求，为及时排查安全全生产过程中存在的各种安全隐患，规避风险，并为整改提供准确信息和依据，达到除患及时发现，整改及时到位，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故的发生，制定本制度。 一、一般要求 1、制定隐患排查制度，确保所进行的安全检查覆盖所有的作业现场、活动、设备、设施、人员和管理，严格按要求进行排查和整治，努力做到“不留盲区、不留死角、不留空位、不留隐患”，提高检查的有效性。 2、针对检查内容、检查频率、检查范围、检查人员要求，制定检查制度。 3、建立完善的安全检查信息收集，传递、处理和反馈渠道。 4、应对所有安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。培训内容为危害识别、危害分类、有效的补救技术和报告的要求。 5、安全检查的频率应依据风险水平确定。 6、在检查发现的问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。 7、应定期对安全检查的结果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。第年或在有变化发生时对检查表进行回顾和更新。 8、所有安全检查应记录存档，并可获取。 9、检查的结果应作为安全考评的依据。 二、巡视检查 1、制定综合隐患排查制度，明确各级的检查时间，明确检查内容，考虑各级检查之间的联系，确定检查部门和检查人员。 2、检查频率：以每季度末检查一次为宜。 3、综合安全检查表包括下列内容：识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；识别不当安全的设备、设施与工具；识别员工对个体防护用品的依从情况；识别人机功效的需求；识别纠正和预防行动的效力。 4、保持综合检查记录，并可获取。 5、针对检查发现的问题提出整改建议。 6、对重大不安全因素和行为立即报告并采取行动。 7、管理层应对综合检查报告内容及建议作出回应及采取行为。 8、管理层的意见应反馈给提交报告的部门。 三、例行检查 1、制定例行检查制度，明确各级管理机构例行检查内容和检查人员职责。 2、各级管理机构应对其责任范围内安全管理情况定期进行了例行检查。 3、检查频率：以每半年检查一次为宜。 4、例行检查员内容包括： 为实施标准化系统所提供的组织保障情况；管理制度的落实执行情况；安全检查与纠正措施、隐患整改情况；标准化作业落实情况；员工参与标准化作业落实情况；违章违规情况；应急响应的准备与演练情况；法律法规与其他要求的遵守情况。 四、专业（项）检查 1、制定专义（专项）检查制度，明确检查部门职责及检查责任。 2、检查频率：针对检查对象的风险等级定期按计划进行。 3、检查频率：检查人员要求：应经培训，熟悉并掌握检查方法和技巧。 4、专业（项）检查对象，主要针对风险等级较高或对生产安全影响较大的危险单元。 5、根据确定的专业（项）检查类型编制检查表； 6、编制要求检验设备的登记表、索引表，包括：用于检验的设备的唯一性识别；校准方法，要求的精确性，校准周期；环境条件，参考标准；校准资质与要求，校准状态；处理保存和存放方法。 7、保存已完成的专业（项）检查记录，并方便获取。 8、专业（项）检查可由企业的有关专业部门进行，必要时也可要求中介机构进行检查。 9、专业检查应定期进行，发现影响系统安全的重大隐患时，应及时进行了专业检查。 五、综合检查 1、制定综合检查制度，明确检查部门职责和检查人责任，并针对通过检查识别出的问题及时采取纠正和预防行动。 2、检查类型： 节假日前的安全大检查，明确连续放假时间3天（含3天）以上的节假日；主管部门布置的安全大检查，按要求时间和内容进行检查。 3、检查组人员必须是经过培训的适合检查要求的人员参加。 4、内容一般包括： 重大风险的控制情况；安全生产责任制的落实情况；安全生产法律法规与其他要执行情况；有关专项工作开展情况；其他有关情况。 5、针对识别出的问题采取纠正和预防行动。 安全检查计划 2011年度 检查类型 检查计划 综合检查 一季度 二季度 三季度 四季度 部门检查 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 专项检查 上半年 下半年 班组检查 周次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1