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TS16949需要完善的资料 管理过程或子过程 责任部门 需要完成的文件 负责人 COP1：市场分析与合同评审过程 COP5:顾客满意与反馈 销售部 1.顾客满意度评价办法√ 2.合同评审规范√ 3.客户特殊要求管理办法√ 4.新产品识别规定√ 5.市场行业信息 6.市场调研报告 7.产品开发建议书 8.竞争对手的情况与数据 9.顾客认可的合同或附件（12个月的供货绩效） 10.合同评审记录 11.顾客档案 12.顾客满意度调查表 13. 顾客反馈、投诉和退货的统计及处理单据 14. 顾客到货回执/电话记录 15. 顾客满意调查统计表 16. 顾客满意调查表回收统计表 17. 调查表中顾客不满意部分统计表 18. 顾客满意度调查中不满意的分析报告 *** COP2:过程设计与开发 研发部 与产品有关的国家/国际/行业标准/企业标准---要求受控发行（包括传感器） 公司以往设计开发经验资料。 APQP报告 量产试制计划 APQP总结评审 成本目标的修订 样品试制总结报告 顾客满意、误差减少与成本降低的评估报告 *** COP2:过程设计与开发 工程部 PPAP报告 PFMEA修订 PFMEA及工艺过程修改 生产的全套生产技术资料（包括：产品图纸、流程卡、设备操作说明、员工技术培训资料等） 过程能力、目标、生产能力目