040206-济公沙锅采购管理手册-yzl03.doc

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司 采购管理手册 北大纵横管理咨询公司 二零零三年十二月 目 录 第一章 总则 1 第二章 采购组织 2 第三章 采购计划 3 第四章 采购执行 5 第五章 采购结算 9 第六章 采购成本控制 9 第七章 供应商管理 11 第八章 采购招标管理 14 第九章 附 则 19 采购管理流程 20 第一章 总则 目的 为加强济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称公司）采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。 适用范围 本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购。 手册适用人员：采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办等涉及公司采购业务的所有员工。 手册管理方法 由采购部负责组织每年一次的手册修订工作，并由采购部签订发行。采购部拥有对手册的解释权。 由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。 保密要求 注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，采购部、中心厨房、财务部、综合办、监事处、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。应与领用者签订保密协议。 手册的更新 年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。 手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。 第二章 采购组织 公司采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。公司采购由店管部汇总各部门需求，采购部根据需求计划制定采购计划并实施采购，财务部负责对采购预算的审核和控制，以及采购款项的支付；监事处负责对采购过程的监督审察。 各部门主要职责： 需求单位：负责根据经营需求填写请购单和相应的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。 店管部：负责根据请购清单、经营需求、库存情况等编制物品需求计划；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，建立采购物品及外协产品的质量记录；负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选；参与对采购价格的审核。 采购部：负责制定采购计划及采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；负责对供应商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔。 监事处：负责对采购全过程的监督审察，包括对采购计划、签订采购合同、质量验收和结帐付款等采购过程每一环节的监控。 财务部：负责对采购计划及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的审核及采购款项的支付。