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搬运、贮存、包装、防护与交付 控制程序 修订状态： 0 日 期： 2000.9.10 编号：QR／HD－01－01 第 2 页 1.目的 本程序规定了公司原材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的质量控制方法和要求，以防止发生损坏或降低质量特性，保持业已形成的质量。 2.适用范围 适用于从原材料进厂到产品出厂在搬运、贮存、包装、防护和交付过程的质量控制活动。 3.定义 3.1产品处置：在物流的整个流程中，所有的运输和搬运方法与过程。 3.2供货信誉：在规定的供货时间内，遵守允诺的产品供货交付期和供货数量。 4.职责 4.1供销部为本程序的归口管理部门。 4.2生产安全部负责车间生产现场的物流管理，指导和监督生产工段、班组、零件库按规定的要求对原材料、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和交付活动。 4.3供应科负责原材料库的物流管理，指导和监督仓库按规定的要求对原材料、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和交付活动。 4.4技术科负责确定产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。 5.工作程序 5.1搬运 5.1.1原材料、外协（购）件的搬运 a.对分承包方提供的原材料、外协（购）件，由分承包方负责将其搬运至本厂仓库的待检区域，对因搬运不当造成产品损坏时，由搬运方负责； b.原材料入库采用吊车、铲车或人力搬运； c.外协（购）件的入库采用周转箱、架搬运； d.原材料、外协（购）件入库以提供的送货单为依据，仓库保管员做好交接手续。 搬运、贮存、包装、防护与交付 控制程序 修订状态： 0 日 期： 2000.9.10 编号：QR／HD－01－01 第 3 页 5.1.2半成品的搬运 a.生产工段各班组负责各自所加工半成品的搬运，零件库负责零件入库和从零件库发往生产现场的零件的搬运，对生产过程中的半成品应放入周转箱、架内，堆放程度以不易散落为准，用小车或人工搬运至指定地点堆放，并保护好产品的标识。 b.半成品转序加工由生产工段负责做好交接手续。 5.1.3成品的搬运 a.对最终检验合格的成品由成品库负责将成品搬运至仓库的规定区域，按规定堆放整齐。 b.在装箱和已装箱的成品在搬运中遵循轻拿轻放的原则，成品应叠堆整齐，杜绝野蛮搬运； c.如未落实防止已装箱成品（包括零部件）受潮的措施之前，雾天和雨雪天不准露天搬运； d.对委托厂外人员搬运的供应科负责向搬运方说明要求，并指派人员监督，如因意外事故造成成品损坏时按有关规定追究搬运方的责任并赔偿损失。 e.产品在公司内部搬运过程中，若发生由于搬运不当，致使产品损坏，由执行搬运人员及时报告所在部门主管，由其视损坏程度作出补救措施。 5.1.4仓库中各种半成品、成品的搬运，按《半成品出库、入库制度》和《成品库管理制度》的要求办理交接手续，填写相应的记录，建立完整的台帐。 5.2贮存 5.2.1原材料、外协（购）件入库时，分承包方应提供产品自检报告，并经本厂质保部检验员复检合格后，方可按数入帐，并登录来料批次号。 a.外协（购）件，半成品的贮存均按规定的区域、类别、架位整齐堆放，贯彻“先进先出”、“不混批”的原则。 b.外协（购）件入库时，分承包方应提交《送货单》和自检合格证明，报给专职检验员，经检验合格后，由检验员开具《入库单》，仓库保管员 搬运、贮存、包装、防护与交付 控制程序 修订状态： 0 日 期： 2000.9.10 编号：QR／HD－01－01 第 4 页 方可入库、登帐。 c.本公司自制半成品入库时，生产工段应自检合格后，按钢材材质堆放到指定地点区域。 d.成品入库时，经检查员合格后，方可入库，且堆放整齐。做上相应标识。 5.2.2贮存品的标识 根据《产品标识和可追溯性控制程序》以及《检验与试验状态控制程序》中的规定要求，由仓库保管员负责对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品按品种、规格、炉批号、产品供应商或零件号、零件名称、生产批次等分别存放，并在存放原材料、半成品、成品的合适位置挂贴上产品标识和检验状态标识。在产品位移过程中，各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识移植，对无标识必须予以追查或追补。 5.2.3贮存品的帐物管理 a.产品入库或发放时，仓库保管员按照规定要求及时登记入帐，做到帐、物、卡相符。产品贮存数量应满足最少库存量的要求，对临界数量的产品库存，应及时向供应科汇报。 b.由供应部和生产安全部分别对仓库的原材料、外协（购）件、半成品、成品的帐、物、卡管理每半年进行一次检查工作，并做好现场检查记录，填写《仓库管理检查表》，发现问题限期整改。 c.由仓库管理人员每月对库存产品进行检查，填写盘存表，对超期贮存或可疑变质产品，报告检查科，由其对产品进行复验，仓库管理人员按复验