環境管理體系-規範及使用指南.pptVIP

(海量营销管理培训资料下载) 审核流程 对纠正措施的跟踪验证 编制和提交审核报告 认证评定 颁发认证证书 285 审核的启动 提出申请 受理申请 组成审核组 初步接触 286 委托方的职责 决定是否需要审核 与受审核方接触取得受审核方的充分合作并启动审核 确定审核目的 选择审核机构，对审核组长及审核员的组成予以确认 提供一展审核所需的资源 287 委托方的职责 与审核组长商定审核范围 确认环境管理体系审核准则 确认审核计划 接受审核报告并决定其分发范围 288 审核委托方 审核委托方可以是 受审核方 受审核方的上级管理组织 具有法人或合同权力提出审核委托的其他组织 认证机构 289 申请评审 对申请方提交的申请资料进行初步评审，以确定申请方是否具备申请认证的条件 认证机构对承担认证项目的能力进行评审 290 申请资料 组织的环境管理体系文件 许可资料 其它资料 291 申请资料 申请组织概况 环境管理手册和程序文件 环境因素及重大环境因素清 适用的环境法律法规及其它要求 内审方案及报告和管理评审报告 《企业法人营业执照》或类似的法律地位证明 申请组织机构分布平面图、工艺流程图、下水管网图、社区平面图 292 申请资料 环评报告（表）及环保主管部门批文复印件 “三同时”设施的技术方案及运行验收报告和环保部门验收证明文件的复印件 体系运行期间未受到环境行政处罚的证明 上一年度以来的环境监测和污染源检验报告 上一年度以来的排污收费和环境管理奖惩记录 上一年度以来的相关方的投诉或抱怨记录 当地环保部门对污染物浓度及总量控制指标达标排放证明 293 认证的能力 确定组织的活动范围 确定组织活动的全部范围内的重要环境因素及影响 确定认证机构在认证过程中识别组织的活动、环境因素及影响所需的能力 确定认可业务范围内的相关行业的典型环境因素及环境影响 确定本机构是否具备所需的能力 294 审核的策划与准备 制定审核计划 审核任务分配 编制审核文件 295 审核的实施 第一阶段审核 第二阶段审核 296 ?审核证据（ISO9000） 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息 注：审核证据可以是定性的或定量的。 253 审核发现 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果（ISO9000） 注：审核发现能表明是否符合审核准则，或改进的机会。 将收集的审核证据与审核准则进行比较所得出的评价结果（ISO14050） 注：审核发现是编写审核报告的基础 254 审核结论 审核员关于审核主题事项的专业判断或意见，它应基于并公限于审核员根据审核发现所做的论证（ISO14050） 审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果（ISO9000） 255 委托方 委托方（ISO14050） 委托进行审核的组织 审核委托方（ISO9000） 要求审核的组织或人员 256 受审核方 被审核的组织（ISO9000） 受审核的组织（ISO14050） 257 相关方 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体（ISO9000） 注：一个团体可由一个组织或其一部分或一个以上组织构成 关注组织的环境表现（行为）或受环境表现（行为）影响的个人或团体（ISO14050） 258 技术专家 审核提供关于被审核对象的特定知识或技术的人员（ISO9000） 注1：特定知识或技术包括关于被审核的组织、过程或活动的知识或技术，以及语言或文化指导。 注2：在审核组中，技术专家不作为审核员。 为审核组提供专门知识与技能，而不以审核员身份参加小组工作的人员（ISO14050） 259 环境审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判断特定的环境活动、事件、状况、管理体系，或有关上述事项的信息是否符合审核准则的一个文件支持的系统化验证过程，包括将这过程的结果呈报委托方 260 环境审核 环境审核的对象很广泛 环境审核强调客观 环境审核是一个系统化、文件化的验证过程 环境审核的结果要在规定的时限内呈报给委托方 261 环境审核分类 环境管理体系审核 环境标志审核 环境行为符合性审核 应负责任审核 262 环境标志审核 对产品在生产、使用和处理处置过程是否符合特定的环境保护要求进行分析、评价的活动 产品生命周期分析将成为环境档志审核的主要支撑工具 263 清洁生产审核 对正在运行的和计划的企业生产过程等实行的分析和评估活动，目的是： 发现高物耗、高能耗、高污染的原因 提出对策和方案 节能降耗减污染 264 环境行为符合性审核 对照国家的环境法律法规及其他要求评价组织环境行为符合性的活动。 审核的结果可以为组织制定和实施环境改进提供依据。 265 应负责任审核 对组织的