14000內審教材.doc

教材名称:內部稽核訓練課程 (ISO14001) 教材編號:TRA-DC005 教材版本: 1.0 生效日期: 2002.10.20 目 录 第一部份 (一)ISO 14001适用范围及名词定义 ---------- 1-1~1-4页 (二)4.3.1环境因素及显着性评估 ------------ 2-1~2-2页 (三)4.2.3环境方针 ------------------------ 3-1~3-1页 (四)4.3.3目标和指标 --------------------- 4-1~4-1页 (五)4.3.4环境管理方案(含案例) ------------ 5-1~5-3页 (六)4.5检查与纠正 措施(含案例)------------ 6-1~6-2页 (七)4.6管理评审(含案例) ------------------ 7-1~7-4页 第二部份 (一)4.4实施与运作(含案例) -------------- 1-1~1-5页 4.4.1组织结构和职责 4.4.2培训意识和能力 4.4.3信息交流 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备响应 (二)审核前之准备工作--------------------- 2-1~2-1页 (三)不符合纠正与预防措施计划制作与演练--- 3-1~3-1页 (四)不符合纠正与预防措施技巧------------- 4-1~4-2页 (五)缺失报告与纠正 预防措施研讨---------- 5-1~5-4页 (六)常见之审核缺失----------------------- 6-1~6-5页第一部份 (一)ISO 14001适用范围及名词定义 (二)4.3.1环境因素及显著性评估 (三)4.2.3环境方针 (四)4.3.3目标和指标 (五)4.3.4环境管理方案(含案例) (六)4.5检查与纠正 措施(含案例) (七)4.6管理评审(含案例) (一) ISO 14001适用范围及名词定义 1持續改善----配合組織本身的環境政策，以改進環境管理系統進而提升整體的環境績效之過程。 備考﹕此過程并不需要同時改進所有各項作業活動的環境績效。 2 環境-----組織作業所在的週邊環境，包括了空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人類、以及其間的互動關係。 備考﹕根據此定義之週邊環境乃從組織的內部廷伸到全球的生態系統。 3 環境因素(考量面)----組織的作業活動、產品或服務中會和環境產生互動的要項。 備考﹕重大的環境考量面係指會有或可能有重大環境衝擊之環境考量面。 4 環境衝擊---任何可完全或部份歸因於組織的活動、產品或服務對環境產生之有利或不利的改變。 5 環境管理系統--係組織整體管理系統之一部分，用以發展、實施、達成、審查及維持環境政策，其內容包括組織架構、規劃作業、責任、實務、程序、過程及資源。 6 環境管理系統稽核---係一種系統化與文件化之查證過程。藉由客觀方式取得，并評估稽核證據，以決定組織的管理系統是否符合環境管理系統稽核準則，且將此過程之結果傳達予客戶。 7環境目標---組織根據本身的環境政策所設定欲達成之整體環境目的，并且盡可能的予以量化。 8 環境績效----組織的環境管理系統，針對其環境考量面之控制并根據其環境政策、目標、標的所獲得可量測之結果。 9 環境政策---組織陳述本身對其整體環境績效的期許與原則，并據此提供行動架構以及設定環境目標與標的之聲明文件。 10環境標的---根據組織本身的環境目標所設定的詳細且盡可能量化的績效要求，用以施行於組織之全部或部份，以利達成前述的環境目標。 11 利害相關者----對組織之環境績效關切或受其影響的人或團體。 12 組織----有自身之功能與行政管理的公有或民營、獨立或合股的各類型公司、行號、企業機構或者以上各團體的其中之一部分或組合謂之。 備考﹕組織中有一個以上的營運單位者，其單一的營運單位也可定義為一個組織。 13 污染之預防---採用可以避免、減少或控制污染之製程、操作實務、物料或產品，可包括回收再利用、處理、製程改變、控制機械、有效率的使用資源、以及物料替代等。 備考﹕污染之預防的潛在效益包括減少不利之環境衝擊、提昇效率及降低成本。 (二) 4.3.1环境因素及显著性评估 某纸厂之环境因素如下： 1.场址敏感性 场址周界之活动 场址所在地之影响(含未来考量)-Industrial Zone City Site. 制程作业 废纸储放(风之影响) 工作场所噪音(职业暴露) 热危害及干燥蒸气(职业暴露) 废纸(制程中或后)或污泥之控制 废水处理 操作考量(正常、异常) 活性污泥控制(异常作业，处理能力饱和点) 废水处理设备，储槽泄漏或破裂考量(接