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xxx目标计划制定与分解 目 录 引 言 目标管理是依据组织外部环境和内部条件的综合平衡，确定组织在一定时期内预期达到的成果，制定出目标，并为实现该目标而进行的组织、激励、控制和检查工作的管理方法 公司级目标计划必须通过层层分解的方式落实到员工并获得资源的有效支撑 目标计划制定与分解必须遵守三个基本原则:SMART原则、方向统一和进度统一。 方向统一：由总目标分解成各子目标过程中， 必须确保各目标的一致性 进度统一：各分解目标是紧密相关的，必须过程同步，一步步靠近总目标 为实现xxx公司经营目标，必须对其进行分解，并形成由上而下并紧密相关的子目标计划体系 xxx公司目标计划的制定、实施与绩效考核挂沟，并进行过程的监控，确保总体目标的实现 目 录 计划协调子系统是xxx公司目标计划制定与分解的主枢纽环节，对各子目标、计划进行协调，确保公司总体目标的实现 目标计划管理流程 xxx计划的指导（指挥）、协调、监控体系建设 协调组织、沟通制度、控制机制共同组成与完善目标计划的过程管理 通过一系统规范化的专题会议加强目标计划之间的一致性 个人工作周报模板 部门月报模板（部门经理在月度例会召开前制定） 例会及周报月报模板说明 例会说明： 例会由总经理或总经理授权人员主持 例会由主管及以上人员参加（特殊情况可指定助理代其参加） 例会由总经办主任通知，并安排相关人员作会议纪要，会后整理发放、存档 例会形成的决议与工作安排，由总经办及时跟进催办，并在下次例会召开时反映执行情况 例会召开时，由各部门经理按营运部、生产部、采购部、设计部、技术部、品牌推广部、人力资源部、财务部、总经办顺序汇报部门工作 例会必须本着“短而精”的精神，尽可能在较短的时间内反映与解决必要的问题，对于部门内、部门间可以自行解决的问题或对大局影响不大的问题没有必要在会上讨论。 周报/月报模板使用说明 个人周报模板由所有员工填写，并报部门经理审批，根据部门经理审批、修改后的意见执行 部门经理汇总本部门的上周主要内容与本周主要工作计划，形成部门周报，报总经办汇总后提交总经理，并在例会上讨论与决议 周报/月报主要反映以下几个方面的内容：部门工作重大进展、工作过程中的重大问题、涉及其它部门的事项、部门间工作中的分歧、需要提请上级领导的其它事项等 总经办必须对各部门的周报/月报进行存档，并在阶段后移交人力资源部，作为考核依据 目 录 本节内容 总目标制定与分解 xxx公司目标制定与分解 公司目标制定与分解 公司目标制定与分解 xxx公司目标制定与分解 目标计划制定与分解的矩阵形式 拓展目标计划制定与分解（一） 拓展目标计划制定与分解（二） 拓展目标计划制定与分解（三） 拓展目标计划制定与分解（四） 拓展目标计划制定与分解（示例） 2002年12月拓展计划（示例） 设计目标计划制定与分解（一） 设计目标计划制定与分解（二） 设计目标计划制定与分解（三） 设计目标计划制定与分解（五） 设计目标计划制定与分解（示例） 设计目标计划制定与分解（示例） 月度设计计划（示例） 销售目标计划制定与分解（一） 销售目标计划制定与分解（二） 销售目标计划制定与分解（三） 销售目标计划制定与分解（示例） 销售目标计划制定与分解（示例） 生产目标计划制定与分解（一） 生产目标计划制定与分解（二） 生产目标计划制定与分解（示例） 2003年生产目标计划制定与分解（示例） 采购目标计划制定与分解 采购目标计划制定与分解（示例） 人力资源规划目标 人力资源规划目标 人力资源规划目标（续） 人力资源规划目标（续） 财务（监控）目标计划制定与分解 四、确定扩展目标 1、对第三部分获得的各目标店年销售额由大到小进行排序； 2、按销售额按大到小进行累计，当等于或超过年度销售额目标时，所累计的店面数即为本年度扩展任务； 五、同一城市不同目标商场的选择 不同的城市可以采取不同的市场渠道扩展策略： 同一个城市只开一家加盟店，须选择最优一家； 同一个城市开多家店时，选择前几名相对较优的方案； 影响开店的另外一些因素在开店选择时，也必须考虑在内： 加盟商的个人意愿； 加盟商的个人利益（目标商场店面预计销售毛利 - 预计成本），确保加盟商盈利 销售毛利=销售额 - 进货成本 预计成本包括租金或提点、水费、电费、员工工资与福利、管理费用等。 10 现有基础 75 2003年12月31日 50 2003年6月1日 200 2005年12月31日 150 开店目标 2004年12月31日 2003年3月1日 序号 …… 吉林 长春 哈尔滨 10 10 现有店面 5月31日 4月30日 3月31日 2月29日 1月31日 12月31日 5月1日 4月1日 3月1日 2月1日 1月1日 12月