06610顾客财产控制程序.docVIP

中日龙精密制品（深圳）有限公司 文件编号 : QP-7.5-004 第 1页 共 页 顾客财产控制程序 第 A 版 第0 次修改 制作日期： 生效日期 发放部门 日期 发往 签名 日期 发往 签名 版本变更记录 日期 版本号 页码 变更说明 制作 审核 核准 中日龙精密制品（深圳）有限公司 文件编号 : QP-7.5-004 第 2页 共 页 顾客财产控制程序 第 A 版 第0 次修改 制作日期： 生效日期 目的 范围 职责 定义 程序 参考文件 流程图 附录 A 顾客财产一览表 1.0 目的 为了对中日龙精密制品（深圳）有限公司的顾客财产进行识别、验证、保护和维护其使用或构成产品一部分，若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，必须报告顾客，并保持记录，特制定本程序。 2.0 范围 适用于中日龙精密制品（深圳）有限公司的顾客本身及顾客指定供应商提供的物料控制。（注：顾客财产包括知识产权，以及所有可循环使用的包装材料。） 3.0 职责 3.1 由文件控制中心负责管理此文件。 3.2 由营业负责作成《顾客财产一览表》，并将顾客财产发放到使用部门。 3.3 各使用顾客财产的部门必须采取适当方法对顾客财产进行明确的标识。 3.4 使用或保管顾客财产的部门发现顾客财产有任何问题时应及时向营业部反映，让营业部与顾客沟通解决。 4.0 定义 4.1 顾客财产：指直接由顾客提供或顾客指定供应商提供，所有权是顾客。 5.0 程序 5.1 顾客或顾客指定供应商提供的物料控制： 5.1.1 这些物料跟本公司自购物料同样对待，由采购根据顾客订单下采购单，然后由仓库按QP-7.5-006《仓库管理控制程序》管理物料，IQC按QP-8.2-003《IQC检验控制程序》对来料进行检验，如有不合格品则按QP-8.3-001《不合格品控制程序》作业。 5.1.2 如顾客提供的物料具有特殊性，IQC需在检验时在外包装标签上注明“顾客提供产品”以示与其它来料区分。 中日龙精密制品（深圳）有限公司 文件编号 : QP-7.5-004 第 3页 共 页 顾客财产控制程序 第 A 版 第0 次修改 制作日期： 生效日期 5.2 顾客提供的图纸、样品、菲林之控制： 5.2.1 营业接收顾客的图纸、样品、菲林后，同时填写《顾客财产一览表》，对于样品由营业填写《样板标签》并将其转交给文控中心，由文控中心在《顾客财产一览表》上签收，然后由文控中心与工程部参考QP-4.2-003《样板管理程序》的外来样板作业。 5.2.2 营业部收到顾客的图纸与菲林后，应在三个工作日内评审完毕，然后由营业部将评审OK的图纸与菲林转交给文控中心并签收，由文控中心对图纸与菲林进行管理与发放，具体请参考QP-4.2-001《文件控制程序》作业。 5.2.3 这些顾客财产都保存在文控中心，必须明确标识，并储存在适当的环境（如防潮），顾客对保存期限有明文规定就按顾客要求保存，否则这类顾客财产的保存期限是为该产品生产结束后的一个日历年。 5.3 顾客所有的生产工装（包括所有可循环使用的包装物）的控制： 5.3.1 顾客所有的生产工装，都是由营业接收，并由营业填写《顾客财产一览表》，然后按其需要分发给生产部或品质保证，并由使用部门在《顾客财产一览表》上签收。 5.3.2 这类顾客财产不管是用于制造、检验、试验工装都必须永久性标识（比如由于生产过程中，工装会经常接触到油类物质，导致张贴在工装上的贴纸很容易撕掉，所以最好采取在工装上刻字或使用铭牌来标识此类顾客财产。），以使每个项目的所有关系都清晰可辨，并可以确定。使用部门必须在部门工装台帐中登记顾客财产并备注为顾客财产。 5.3.3 此类顾客财产可以按照顾客的要求进行日常维护与保养，维护与保养记录如顾客有提供就按顾客要求填写，否则就按本公司的记录填写。 5.4 顾客财产的异常处理控制： 5.4.1 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的异常情况时，使用部门或保存部门必须立即联络营业，然后由营业书面报告给顾客，并保持记录。然后本公司按顾客要求处理顾客财产，对顾客财产进行赔偿、废弃或归还顾客等。 5.5 记录控制： 5.5.1记录必须保持清晰、易于识别和检索，同时必须满足法规和顾客要求，具体参照QP-4.2-002《记录控制程序》执行。 6.0 参考文件 6.1 QP-7.5-006《仓库管理控制程序》 6.2 QP