安全标准化工作“风险管理”资料汇编.doc

安全标准化工作“风险管理”要素 相关文件目录 文件1风险评价程序（作业指导书） 文件2重大危险源管理制度 文件3重大危险源应急预案 安全标准化工作“风险管理”要素 相关记录目录 记录1风险评价过程记录 记录1-1风险评价（作业危害分析）记录表 记录1-2风险评价（设备设施安全检查）表 记录2风险等级与评价结果汇总表 记录3-1重大风险记录表（重大风险清单） 记录3-2 风险控制措施计划及控制顺序 记录3-3 风险控制措施及落实 记录4重大隐患记录表 记录5风险信息更新记录 记录5-1风险评审记录 记录5-2 车间风险评价报告 记录5-3厂风险评价报告 记录6重大危险源辨识记录 记录6-1重大危险源（储存场所）辨识记录 记录6-2重大危险源（生产场所）辨识记录 记录7重大危险源档案 记录8-1生产经营（重大危险源备案）单位基本情况表 记录8-2贮罐区（重大危险源备案）基本特征表 记录8-3生产场所（重大危险源备案）基本特征表 记录8-4重大危险源周边环境基本情况表 记录9重大危险源检测、评估、监控记录 记录9-1重大危险源检测记录 记录9-2重大危险源评估记录 记录9-3重大危险源监控记录 记录10重大危险源应急预案演练记录 记录11重大危险源防护距离规范符合性评价记录（防范措施，整顿计划） 记录12 ( )月份重大危险源检查记录 记录13 重大危险源应急救援预案备案记录 安全标准化工作“风险管理”要素 需以公司红头文件形式下发的文件 安全标准化工作“风险管理”要素 相关文件 文件1风险评价程序（作业指导书） 风险评价作业指导书 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织 组 长：（总经理） 副组长：（分管技术、安全、生产） 成 员： 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于我公司所有生产经营区域。 4、评价时机： 3.1 公司承诺常规活动每年一次。 3.2 非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 3.2.1 新建、改建、扩建项目。 3.2.2 技术改进项目。 3.2.3 生产设施的变更项目。 5、评价方法 根据我公司的实际情况，确定选择：工作危害表分析 （JHA）的方法进行风险评价。 6、评价准则： 6.1 有关安全法律、法规的规定。 6.2 有关行业的规范，技术标准。 6.3 我公司的安全管理标准、技术标准。 6.4 我公司的安全生产方针和目标。 6.5 合同规定。 事件发生的可能性L判断准则见附表－1；事件后果严重性S判别准则见附表－2；风险等级判定准则及控制措施见附表－3 6、依据确定的评价准则，将经过风险评价的风险程度确定是否在可接受范围的全过程。 7、评价过程如下图所示: 8、风险评价结束，写出报告，本单位留存外，还应通报上一级管理部门备案。 附表－1： 事件发生的可能性L判断准则 级别 可能性 含义 事例 5 肯定发生 预计每天至每周发生一次 单个仪器或阀门故障; 软管泄漏； 4 几乎肯定发生 预计在多数情况下事件每周至每月发生一次 单个仪器或阀门故障; 软管泄漏； 人的操作不当 3 很可能发生 多数情况下事件每月至每半年发生一次 两个仪器或阀门故障; 软管破裂;管道泄漏；人为失误 2 中等可能 事件有时发生，每半年至每年发生一次 设备故障和人为失误同时发生；小型工艺过程或装置完全失效 1 不大可能 事件仅在例外情况下发生 多个设备或阀门故障； 许多人为失误； 大型工艺过程或装置自发失效 附表－2： 事件后果严重性S判别准则 级别 后果 损失（影响） 员工 公众 环境 设备（万元） 5 重大 多人死亡或群伤 多人死亡或群伤 有重大环境影响的不可控排放 设备损失100 4 严重 丧失劳动能力 丧失劳动能力 有中等环境影响的不可控排放 设备损失50 3 中等 严重伤害，需医院诊治 严重伤害，需医院诊治 有较轻环境影响的不可控排放 设备损失25 2 轻微 仅需急救的伤害 臭味、噪声等，无直接影响 有局部环境影响的可控排放 设备损失10 1 可忽略 皮外伤，短时间不适 无直接影响 对环境几乎没有影响 无设备损失 附表－3： 风险等级判定准则及控制措施 风险度（L×S） 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20－25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15－16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量、评估 立即或近期整改 9－12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通 装置停工时处理 4－8 可接受 可考虑建