《工程总包项目施工管理监督检查记录表》.docVIP

总包项目施工管理监督检查记录表 项目名称 检查依据 《总包施工管理过程控制程序》（Q/44-216.1.0-05-2011） 序号 文件规定或要求 检查内容、方法及抽查数量 查实记录及客观证据 符合性评价 5.3 施工管理策划 施工管理策划应输出如下结果： 项目实施计划(施工管理相关章节)； 项目程序文件(根据需要编制项目施工管理相关程序)； 施工进度计划、设备到货需求计划、图纸交付需求计划； 施工质量控制计划(含施工质量验评计划)； 施工分包招标计划（或施工分包计划）(含材料采购管理计划)； 查： 1.《项目实施计划》，其中的施工管理、调试及试运行管理、验收、移交及质保期管理、进度管理、质量管理、HSE管理、分包合同管理等施工管理有关内容是否齐全？ 2. 是否编制了针对本项目的施工管理相关程序文件？签字手续是否齐全？ 3. 施工进度计划、设备到货需求计划、图纸交付需求计划，审批手续是否齐全？ 4. 施工质量控制计划，审批手续是否齐全？ 5. 施工分包招标计划、材料采购管理计划，审批手续是否齐全？ 检查人： 批准人： 被检查人： 总包项目施工管理监督检查记录表 项目名称 检查依据 《总包施工管理过程控制程序》（Q/44-216.1.0-05-2011） 序号 文件规定或要求 检查内容、方法及抽查数量 查实记录及客观证据 符合性评价 5.3 施工管理策划 施工管理策划应输出如下结果： 施工HSE管理计划； 施工总图、场地管理和力能布置计划； 施工组织总设计(根据项目需要编制)。 5.4施工分包商/材料供货商选择 查： 6. 施工HSE管理计划 施工总图、场地管理和力能布置计划 施工组织总设计项目合格潜在施工分包商短名单 检查人： 批准人： 被检查人： 总包项目施工管理监督检查记录表 项目名称 检查依据 《总包施工管理过程控制程序》Q/44-216.1.0-05-2011） 序号 文件规定或要求 检查内容、方法及抽查数量 查实记录及客观证据 符合性评价 5.5现场施工条件准备 现场施工条件准备主要包括如下内容： 现场办公及生活设施； 现场施工及材料、设备存放场所； 满足施工要求的电源点、水源点布置； 施工道路及场地围闭设施； 测量基准点和控制网； 与施工相关的报批报建批准文件。 查： 1. 项目 检查人： 批准人： 被检查人： 总包项目施工管理监督检查记录表 项目名称 检查依据 《总包施工进度管理程序》（Q-44-216.1.0-04-2011） 序号 文件规定或要求 检查内容、方法及抽查数量 查实记录及客观证据 符合性评价 5.2施工进度计划编制 施工各专业工程师根据项目一级进度计划、二级进度计划、三级进度计划负责（组织）编制施工三级施工进度计划、施工四级进度计划、施工三月滚动计划、施工三周滚动计划。 其中施工三级进度计划（施工总体进度计划）由项目经理批准；施工四级进度计划（施工详细进度计划）和施工三月滚动计划由施工经理批准；施工三周滚动计划由施工进度工程师审核确认。 查： 1.是否编制施工三级进度计划，有否审批记录 2.是否组织编制施工四级进度计划？有否审批记录？是否签字齐全？ 3.是否编制施工三月滚动进度计划？有否审批记录？是否签字齐全？ 4.是否编制施工三周滚动进度计划？有否有审批记录？是否签字齐全？ 检查人： 批准人： 被检查人：  总包项目施工管理监督检查记录表 项目名称 检查依据 《总包施工进度管理程序》（Q-44-216.1.0-04-2011） 序号 文件规定或要求 检查内容、方法及抽查数量 查实记录及客观证据 符合性评价 5.3施工进度控制 5.3.1 施工进度检测 施工进度工程师具体负责施工进度的检测工作。各专业工程师应定期对施工进度计划的执行情况进行跟踪检查，收集反映工程实际进度的有关数据，提交进度工程师汇总校核。 5.3.3 施工进度纠偏的措施 施工进度分析中如果发生了影响总工期和影响后续工作的状况，必须采取措施对施工进度进行纠偏； 5.3.4 施工进度的调整 如果采取纠偏措施也无法确保施工三级进度计划的实现，且进度偏差改变了关键路径，影响到了项目二级进度计划的执行，则应申请调整施工三级进度计划。 5.3.5 施工进度报告 项目施工分包商和总承包商都应编制施工进度报告。 查： 施工进度检测基准曲线； 各专业工程师对已有进度计划的跟踪检查记录； 施工进度工程师汇总的进度数据信息及周施工进度检测分析报告； 月施工进度检测分析报告； 发生进度偏差的记录以及针对进度偏差采取的纠偏措施记录； 进行计划调整的记录以及进度计划调整后的编审批手续； 施工进度影响风险分析报告