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目 录
一 总论
1、项目提要
2、可行性研究报告编制依据
3、综合评价和论证结论
二 项目背景及必要性
1、项目背景
2、项目区发展现状
3、项目建设的必要性
三 项目实施的有利条件
1、政策环境
2、政府支持
3、市场优势
四 项目区建设条件
1、地理位置与区域范围
2、自然资源状况
3.社会经济状况
五 建设单位基本情况
1、建设单位基本情况
2、主要投资人基本情况
六 市场分析与推广方案
1、市场定位
2、目标客户市场分析
3、市场推广方案和推广措施
七 项目建设方案
1、建设任务和规模
2、设计基本原则
3、项目布局
4、具体建设内容
5、项目建设标准
6、给排水
7、电力电讯
8、环境影响评估
八 项目实施进度安排
1、一期工程项目实施进度表
九 投资估算与资金筹措
1、说明
2、投资估算依据
3、项目建设投资估算
4、资金来源与筹措
5、借款资金偿还测算
十 经济分析
1、财务评估说明
2、财务评价依据
3、营业收入和营业税金及附加估算
3、总成本及经营成本估算
4、财务效益分析
5、不确定性分析
十一 项目组织与管理,劳动定员和人员培训
1、项目组织与管理
2、管理机构设置与职能划分
3、劳动定员
4、项目经营管理措施
5、人员培训
6、劳动保护与安全
十二 可行性研究的结论与建议
1、可行性研究结论
2、问题与建议
附 录
一 附表:
1、固定资产投资估算表
1-1、土建工程投资明细表
1-2、设备投资明细表
2、流动资金估算表
3、投资计划与资金筹措表
4、固定资产折旧估算表
5、总成本费用估算表
6、利润及利润分配表
6-1、产品销售收入和销售税金及附加估算表
7、资金来源与运用表
8、借款还本付息计算表
9、资产负债表
10、财务现金流量表(增量全部投资)
二 附图
1、一期工程项目规划图
2、度假村入口景门效果图
3、广场设计效果图
4、山庄外观效果图
5、温泉游泳馆外观效果图
6、设计意向图
7、外观效果图
三 其他附送资料:1、项目建设单位营业执照复印件
2、建设项目选址意见书复印件
3、可行性报告编制单位营业执照复印件
4、可行性报告编制单位资质证书复印件
第一章 总 论
1.1 项目提要
1.1.1 项目名称:度假村建设项目
1.1.2 建设性质:新建
1.1.3 项目承办单位、法人代表及所有制形式
项目承办单位:度假村开发有限公司
法人代表:
所有制形式:民营企业
1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点:
建设规模:度假村区域规划总用地面积357017平方米,总建筑面积55054平方米,道路面积58441.7平方米,项目分为两期,总投资20477万元(含不可预计费919万元)。
建设期限:一期投资2008年7月至2010年12月,二期投资2011年1月至2015年12月
建设内容:
1、一期工程:
(1)、土地征用,投资额540万元;
(2)、基础设施建设,包括土地整理,到景区入口的非支线公路,围墙、绿化及地下管渠道建设整治,区内各场馆间道路,停车场,龟力设施,供排水设施,消防设施,电信宽带设施、河道环境整治、森林生态游区盘山游步道(含山体局部加固)、生态公厕所、管理用房等,投资额4690万元;
(3)、游赏接待设施建设,包括入口景门、广场、天师观、温泉山庄、温泉游泳馆、温泉水上娱乐中心等,投资额3900万元;
(4)开办费200万元,用于前期资金和广告宣传费用;
(5)、建设期固定资产投资利息448万元:
(6)、不可预计费,按固定资产投资总额5%计算,计430万元。
2、二期工程:
(1)、土地征用,投资额720万元;
(2)、度假村绿化保护工程建设,投资额300万元;
(3)、游赏接待设施建设:包括温泉度假别墅、温泉休闲会所、幼儿园、农居山庄等,投资额8760万元;
(4)、不可预计费489万元。
1.1.5申报单位及法人代表
申报单位:度假村开发有限公司
法人代表:
1.1.6投资规模及资金构成
投资规模:20477万元,
资金构成:固定资产投资19358万元,前期资金和广告费用投资200万元,不可预计费919万元。
1.1.7资金筹措
本项目总投资20477万元,其中:一期投资10208万元,企业自筹资金7208万元,金融机构贷款3000万元;二期投资10269万元。
1.1.8主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标 1 建设内容和规模 1、规划总用地平方米357017 2、建筑总占地面积平方米35285 3、总建筑面积平方米55054 4、道路面积平方米58441.7 5、建筑密度%9.9 6、绿化率%77 7、道路总长度米8559.5 8、容积率0.1
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