《某石化公司HSE体系用表汇编》.doc

XQDS/HSE.JL—2003 XQDS/HSE.JL—200 PAGE  PAGE 1 中国***公司 发布 200 - - 实施 200 - - 发布 HSE记录表式汇编 中国***公司  记录表式发布令 ***公司编制的记录是HSEMS有效运行的重要依据，为体现《HSE管理手册》提供充分的客观证据，现予以发布。***公司希望全体员工，认真按照《记录控制程序》的有关要求，正确使用记录，客观公正地再现***公司HSEMS的运行状况。 ***公司重申：由于管道工程建设和运行过程中使用的生产表格是完全按照石油行业规定的表格执行的，不同的行业有不同的记录表格要求。因此，***公司编制的HSE记录表式目录中，不包括生产记录的表式，但被选用的生产记录作为反映***公司HSEMS有效运行的有效证据，也应执行《记录控制程序》的有关规定和要求。 总经理： 日期： 年 月 日 HSE记录表式目录 序号记录编号记录名称实施日期备注1JL1.1-01 HSE承诺评审记录表2003.9.152JL2.1-01 HSE方针、目标适应性评审表2003.9.153JL3.1-01 HSE管理、监督人员登记表2003.9.154JL3.3-02 管理人员考核记录表2003.9.155JL3.3-03 员工能力评价记录表2003.9.156JL3.4-01 HSE培训计划表2003.9.157JL3.4-02 员工培训记录表2003.9.158JL3.4-03 岗位培训及资格认证登记表2003.9.159JL3.4-04 外委培训申请表2003.9.1510JL3.5-01 工程承包商HSE资格审查表2003.9.1511JL3.5-02 合格承包商名录2003.9.1512JL3.6-01 HSE信息交流记录表2003.9.1513JL3.7-01 收文登记表2003.9.1514JL3.7-02 文件发放审批表2003.9.1515JL3.7-03 发文登记表2003.9.1516JL3.7-04 文件更改单2003.9.1517JL3.7-05 文件更改记录表2003.9.1518JL3.7-06 文件借阅申请表2003.9.1519JL3.7-07 文件借阅/复制登记表2003.9.1520JL3.7-08 作废文件销毁登记表2003.9.1521JL3.7-09 受控文件清单2003.9.1522JL4.1-01 危险源调查表2003.9.1523JL4.1-02环境因素调查表2003.9.1524JL4.1-03 危险源重要性评价表2003.9.1525JL4.1-04环境因素重要性评价表2003.9.1526JL4.1-05 重要危险源清单2003.9.15 HSE记录标式目录 序号记录编号记录名称实施日期备注27JL4.1-06重要环境因素清单2003.9.1528JL4.2-01 适用法律和其他要求清单2003.9.1529JL4.3-01风险削减措施一览表2003.9.1530JL4.3-02风险削减措施2003.9.1531JL5.1-01工程建设项目“三同时”竣工验收表2003.9.1532JL5.1-02设备验收交付单2003.9.1533JL5.1-03设备台帐2003.9.1534JL5.1-04特种设备登记表2003.9.1535JL5.1-05HSE设施检查记录表2003.9.1536JL5.1-06设备维修委托单2003.9.1537JL5.1-07设备维修验收单2003.9.1538JL5.1-08设备保养和维修记录2003.9.1539JL5.1-09设备事故报告表2003.9.1540JL5.2-01HSE重要控制点清单2003.9.1541JL5.3-01供应商评审表2003.9.1542JL5.3-02合格供应商名录2003.9.1543JL5.3-03物资采购计划表2003.9.1544JL5.3-04采购产品检验原始记录2003.9.15