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新编基础会计学模拟实验（蒋昕）科目汇总表.doc
科 目 汇 总 表 科汇字第12-1号 2009年12月01日至15日 凭证1号23号共23张 会计科目 本期发生额 借方 贷方 库存现金 51260.00 50440.00 银行存款 1532304.00 582400.00 应收账款 444600.00 474600.00 其他应收款 800.00 800.00 原材料 130500.00 442000.00 生产成本 442000.00 库存商品 581120.00 制造费用 200.00 固定资产 20000.00 短期借款 100000.00 应付票据 180000.00 应付职工薪酬 49200.00 应交税费 192700.00 131104.00 长期借款 200000.00 实收资本(股本） 300000.00 主营业务收入 771200.00 销售费用 8000.00 管理费用 980.00 合计 3052544.00 3052544.00 2009年12月1-15日的科目汇总表如下：
2009年12月16-31日的科目汇总表如下：
科 目 汇 总 表 科汇字第12-2号 2009年12月16日至31日 凭证24号50号共27张 会计科目 本期发生额 借方 贷方 库存现金 1500.00 银行存款 128992.00 应收票据 527436.00 原材料 185400.00 428000.00 库存商品 939952.00 343606.00 生产成本 497952.00 939952.00 制造费用 33800.00 34000.00 累计折旧 29000.00 待处理财产损溢 2926.00 2926.00 短期借款 120000.00 应付票据 216450.00 应付账款 17000.00 应付职工薪酬 49200.00 应交税费 182240.00 346170.50 应付股利 603051.80 应付利息 4400.00 盈余公积 150762.95 本年利润 2583020.00 1239000.00 利润分配 1507629.50 2261444.25 主营业务收入 1222000.00 450800.00 营业外收入 17000.00 17000.00 主营业务成本 922200.00 922200.00 营业税金及附加 65200.00 65200.00 销售费用 8000.00 管理费用 20474.00 21454.00 财务费用 4400.00 4400.00 所得税费用 54536.50 54536.50 合计 8903166.00 8903166.00
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