2012年贯标表格目录1.doc

贯标资料目录（程序文件） 序号 文件、表格名称 表格编号 部门 备注 一 文件控制程序 1 文件发放 /领用登记表 QG/YJ-B01-001 各科室 2 外来文件登记表 QG/YJ-B01-002 各科室 3 文件更改申请表 QG/YJ-B01-003 各科室 4 作废文件留用申请表 自编 各科室 5 作废文件销毁申请表 QG/YJ-B01-004 各科室 6 文件遗失登记表 自编 各科室 二 记录控制程序 1 记录处理申请 QG/YJ-B02-001 各科室 2 资料目录表 QG/YJ-B02-002 各科室 三 环境因素识别与评价控制程序 1 环境因素识别排查表 QG/YJ-B03-001 各科室 2 能源、资源消耗统计表 QG/YJ-B03-002 各科室 3 环境因素台帐 QG/YJ-B03-003 各科室 4 环境因素评价表（一） QG/YJ-B03-004 各科室 5 环境因素评价表（二） QG/YJ-B03-005 各科室 6 公司重要环境因素清单 QG/YJ-B03-006 各科室 7 管理方针 各科室 8 管理目标 各科室 9 组织机构图 公司 10 环境管理方案 施工安质科 11 职业健康安全管理方案 施工安质科 四 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 危险源辨识调查表危险源辨识与风险评价、风险控制 QG/YJ-B04-002 各科室 重大危险清单 适用的法律、法规与其他要求清单法律、法规与其他要求确认审批表 QG/YJ-B05-003 各科室 六 协商与交流控制程序 职业健康安全信息交流记录表 QG/YJ-B06-001 各科室 七 管理评审程序 管理评审计划 QG/YJ-B07-001 公司 管理评审会议记录 QG/YJ-B07-002 公司 管理评审报告 QG/YJ-B07-003 公司 管理评审验证表 QG/YJ-B07-004 公司 八 人力资源控制程序 人力资源需求计划表 QG/YJ-B08-001 办公室、工会 广西冶金建设公司 处（工程公司） 年度培训需求表 QG/YJ-B08-002 办公室、工会 管理人员考核评定表 QG/YJ-B08-003 办公室、工会 职工培训学习申请表 QG/YJ-B08-004 办公室、工会 学习人员登记表 QG/YJ-B08-005 办公室、工会 专业管理人员持证上岗名册 QG/YJ-B08-006 办公室、工会 特种作业人员持证上岗名册 QG/YJ-B08-007 办公室、工会 作业人员技术等级名册 QG/YJ-B08-008 办公室、工会 职工教育培训效果考核表 QG/YJ-B08-009 办公室、工会 职工教育培训效果评估表 QG/YJ-B08-010 办公室、工会 九 与顾客有关过程控制程序 1 产品要求评审表 年广西冶金建设公司合同签订情况一览表 广西冶建 物资采购计划审批表合格供方名册合格供方名录 材料质量数据统计分析表 QG/YJ-B10-007 物设科 8 顾客提供物资验收单 QG/YJ-B10-009 物设科 十一 施工过程控制程序 1 项目部成员组成审批表 QG/YJ-B11-001 项目部 2 项目部成员变动审批表 QG/YJ-B11-002 项目部 3 单位工程施工组织设计审批记录 QG/YJ-B11-003 项目部 4 技术复核单 QG/YJ-B11-004 项目部 5 工序交接检查表 QG/YJ-B11-005 项目部 6 图纸会审纪要 QG/YJ-B11-006 项目部 7 技术交底记录 QG/YJ-B11-007 项目部 8 工程业务联系单 QG/YJ-B11-008 项目部 十二 服务程序 1 工程竣工台帐 QG/YJ-B12-001 项目部 2 工程回访计划 QG/YJ-B12-002 项目部 3 用户回访记录 QG/YJ-B12-003 项目部 4 保修完工通知单客户满意度调查表 职业病人员病历登记表消防治安安全检查记录 QG/YJ-B16-001 项目部 十七 特殊过程控制程序 1 特殊过程确认报告 QG/YJ-B17-001 项目部 2 建筑安装工程安全事故隐患整改通知单 QG/YJ-B17-002 项目部 3 防护设施验收表 QG/YJ-B17-003 项目部 4 建筑安装工程安全技术交底单 QG/YJ-B17-004 项目部 十