003文件控制程序.docVIP

上海电力安装第一工程公司企业标准 文件控制程序 Q/DY003 DA001-2004 1. 目的 为使对质量、职业健康安全管理和环境法律法规体系有效运行起重要作用的各个场所，都能使用相应文件的有效版本和信息，及时收回作废文件，通过确定文件的编制更改或修订的控制程序，从而保证所使用文件的有效性。 2. 适用范围 本程序适用于质量、职业健康安全和环境法律法规管理体系涉及的所有文件的审核、批准、发放及文件的更改和修订。本公司控制的外来文件包括法律、法规、规程、规范、标准、施工图纸、设备图纸、设计/设备变更通知单和工程联系单以及相关法律、法规。 3. 职责 3.1经理负责管理手册、方针、目标的批准。 3.2管理者代表负责程序文件、 施工组织设计的批准，组织体系文件、管理制度的审核和评审工作，确定手册、程序文件的发放范围和数量。 3.3 分管副经理或管理者代表负责批准相应业务的内部规章制度以及工作指导书。 3.4 总工室负责技术标准采购的审批和发放，审核技术标准的作废。 3.5办公室负责本公司及外来的各种行政文件 包括电子文件 和资料的登记、分类、转交领导批示及传阅工作。 3.6项目管理部办公室负责本公司及上级机关的文件收发、传阅等工作。 3.7档案室 件和资料的接受、分类、编号、登记、标识、发放； 文件和资料的更改做好标识，并记录更改台账； 负责定期回收作废文件，留作参考需作出标识，以保证文件的有效性； 法律、法规和标准的收集、更新、换版和传达到各单位。 归档文件 包括工程结束后的电子文件 、资料分类、保管、借阅等工作。 3.8 项目管理部资料室 工程文件和资料的接受、分类、编号、登记、标识、发放。 本工程文件和资料的更改做好标识，并记录更改台账。 本工程中套用的文件和资料作出标识。 期回收本工程作废文件，留作参考需作出标识，以保证文件的有效性。 负责本工程文件和资料的移交及包含工程组织设计、作业指导书等的电子文件移交工作。 3．9项目管理部总工室负责施工作业指导书、专业组织设计、对外的各类工程技术文件的审批。 3.10部门／专业分公司 制、审批本部门／专业分公司的文件，组织相关文件的评审工作； 好本部门／专业分公司编制文件的发放工作； 人建立文件和资料的接收、分发登记台帐，做好文件资料的积累、整理、保管移交工作； 件修改时填写《文件更改审批单》； 好作废文件的回收工作； 件更改及反馈工作； 关文件张贴前的标识 4. 工作程序 4.1文件的分类 件 a 国家及上级机关颁发的有关法律、法规、政策等文件； b 行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等； c 顾客提供的资料、来函及传真件等。 成文件 a 管理手册、程序文件、规章制度、工作指导书； b 施工组织设计、作业指导书、行文、统计表、计划、表式与体系运行的各类文件等； 4.2文件的编号 量保证部负责质量管理手册、程序及质量记录表格的编号。 文件和技术性文件按公司行文统一编号。 4.3文件的起草 册由安全质量保证部组织起草。 件由主管涉及GB/T9001-ISO9001：2000标准，GB/T24001-ISO14001：1996标准以及职业安全健康管理体系标准的部门负责起草。 织设计、作业指导书等的管理性、技术性文件由主管该项工作的部门、专业分公司 站、室 负责起草。 4.4文件的审批、发布。 册、方针、目标公司由经理批准、发布。 件、工作指导书由管理者代表批准、发布。 述实施体系条款所涉及的各职能部门的文件化程序由部门经理组织评审审核、管理者代表批准、发布。 织设计由工程部组织评审，总工审批发布或由业主、总承包商审批发布。 织设计、作业指导书、施工技术措施、各类联系单由项目总工组织评审、批准、发布。 分管副经理或总工或安全质量保证部经理负责制度、管理文件和资料的评审和发放批示、档案室发放。 理部经理、总工室、工程部、质安部负责工程施工的文件和资料的评审和签发意见。 公司、站负责专业组织设计、作业指导书、施工技术措施、各类联系单的评审审核以及本单位收发文件的评审签发。 负责人负责本部门文件的评审、审核和签发。 4.5文件和资料的标识 “受控文件章”范围：质量管理手册、程序文件、工作指导书、施工组织总设计、专业组织设计、作业指导书。 “资料核发章”范围：施工图、设备图、设计变更、工程联系单、施工图会审、技术交底记录、工程会议纪要、施工计划、工程合同、质量审核报告、规范、规程、技术书籍、重大危险源、重大环境因素清单应急预案等。 “文件核发章”范围：上级机关文件的复印件。 “参考章”范围：未经翻译的施工图、被新版替代的施工图（作废后仅供管理层作参考）。 位置：文