超市业务流程手册.pdfVIP

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2018-03-26 发布于山东
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超市业务流程手册.pdf

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系统业务流程 2001 11 2001 11 1111月目录一新建合同流程二新建商品流程三供应商资料变更流程四商品资料变更流程五食品、百货补货流程六生鲜补货流程七赠品订货流程八特殊进价商品流程九收货流程十供应商退货流程十一收货部发现审核后的验收单差异流程十二商品报损流程十三收银流程十四联营销售流程十五顾客退换货流程十六组合销售流程十七 DM促销调价流程十八店内促销流程十九单品促销折让流程二十单品时点促销折让流程二十一商品削价处理流程二十二进／售价调价流程二十三赠品领用流程二十四行政领用流程二十五供应商领用流程二十六销售领用流程二十七会员卡申领流程二十八财务验收单记帐核算流程二十九结算流程说明：本流程是用于与信息系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。 2 66 第页共页一、新建合同流程（一）、流程说明 1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）； 2. 本地采购填写合同和供应商资料单，部门经理签字。资料带到总部采购部； 3. 采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认； 4. 采购总监审核，并签字确认。传真供应商资料单到录入组； 5. 合同一份传财务、合同一份传资料室； 6. 录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入 7. 财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；进入采购管理子系统/ 合同管理/物价审核合同中审核 8. 录入员将传真的供应商资料单存档备查。 3 66 第页共页（二）、合同资料表格部门：本地采购、总部采购年