中国移动1-10月市场经营情况分析.pdf

1-10月市场经营情况分析 市场经营部、数据部、集团客户部 2009年11月30日 主要内容  一、总体经营情况 二、竞争情况分析 三、近期重点工作安排 -2- 1、市场KPI进度情况 注1：时间进度：304/365=83.29% 注2：除运营收入外，其他指标不含万众数据 KPI指标 指标完成情况 备注 完成收入3780.11亿元，完成年度计划84.80%，超 上海、青海、辽宁、湖北和浙江 运营收入 时间进度1.51pp 公司落后于时间进度 西藏、内蒙古、天津、重庆、黑 完成数据增值业务收入898.54亿元，占收比 数据增值业务占收比 龙江、辽宁和海南8家公司低于 23.77%，比目标值高0.65pp 计划值 中高端客户保有 拍照中高端客户保有率82.55%，流失率为17.45% 新疆、河北公司低于78% 量收增幅比 量收增幅比1.99，比目标值低1.13 吉林和青海公司未完成目标值 定制终端实际销售1535.81万部，完成年计划的 广东、重庆和西藏公司完成进度 定制终端销量 90.34% 低于70% 西藏、青海、山东、江西、河 手机补贴89.75亿元，完成年度预算（120亿元） 终端补贴 南、黑龙江、贵州和云南公司完 的74.79% 成进度低于60% 黑龙江、江西、广东、上海、宁 10月，使用TD双模终端的客户222.49万户（比9月 夏、云南、湖北和湖南公司完成 净增59.80万户），完成全年预算的74.16%；手机 G3客户数 进度低于60%；山东、浙江、广 和无线座机客户占比为64.47%，超过目标值 西、江苏和北京公司手机和无线 9.47pp 座机客户占比低于目标值 -3- 数据来源：财务报表 2、新推业务规模稳步增