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贵州金博酒店有限公司 改扩建项目报告 在国务院“2号文件”促进贵州加速发展为提高有限公司（以下简称“酒店”）的盈利能力和可持续发展能力，改造。 酒店基本情况 酒店坐落白云区云峰大道97号，毗邻白云区政府和白云二中（金阳大道）地理位置优越。酒店有120余间各式客房，一个1000平方的餐厅，满足不同客人的需求。 二、酒店的经营情况 　　（一）接待情况 201年平均客房出租率（%） 　客源类型　　平均房价 散客团队元/间夜） 会议（元/间夜） 　主要客源地 　　（二）收入情况 　　单位：万元 （三）盈利状况　　单位：万元 状况 　　三、酒店的市场竞争力分析 　　1、优势 （2）优越的区位条件 　　行政、文化、经济中心。地区商业氛围浓厚、交通便利、路网四通八达。 　　（3）稳定的客源市场 具有规模大、需求稳定的优质客户群体。酒店地处区域核心，周边多机关和商务单位，客流较大，需求旺盛。 　　2、劣势 　　（1）行业同类型竞争 　　由于旅游需求的多样性和差异性，以及休闲、度假旅游方式的兴起，高档星级酒店以及近几年时兴的农家乐住宿、野外宿营等，对住宿方式是一种挑战。目前，中国经济型酒店正以蓬勃之势走过它第一个发展阶段——急速萌发崛起期，因此，会对客源有一定的分流。 　　（2）市场单一 　　酒店客源市场都是商务客人和，缺乏对的吸引力。 　　　3、机遇 　　（1）政策鼓励引导 国务院“2号文件”促进贵州加速发展2012年后必然对贵州旅游业着高速（2）整体经济发 改革开放以来的基本状况是，“六五”期间比全国的增长速度快，“七五”、“八五”期间，由于各方面的原因慢于全国，从“九五”的第二年即1997年到现在，贵州GDP增长都保持了快于国家统计局公布的全国增长速度。城镇居民人均可支配收入 　　（3）发展产业具有天时、地利、人和的优势 随着现代化的交通设施不断完善，大量的外地游客和居民涌入，客源出现了迅速增长的势头。此外，天时、地利、人和的优势　　4、威胁 　　（1）区域竞争激烈 　　目前，业的区域竞争变得越来越激烈。旅游业发展相对滞后，知名度不高，和旅游业发展比较早的旅游发达相比，面临的挑战则显得非常突出。的特殊区位决定了要面对、等的竞争。 　　（2）高端化、、市场多元化酒店改造升级，要以现代化的酒店设计、品牌建设、管理培训、服务品质为依托，以促进贵州加速发展为契机，依托原有客户群体市场，扩大客房数量，并增加配套服务设施和项目，走高端化、、市场多元化的发展道路。 四、本次改扩建的项目的建设内容 装修改造的建设内容装修改造的建设内容包括：装修改造建筑面积为平方米，其中 　　　、建设投资 　　根据本项目总体建设内容，对建筑工程费用、设备购置费与安装调试费、其他工程费用、预备费等进行了投资估算。经测算，本项目建设投资万元，其构成见下表： 　　建设投资构成表 项 目 工程费用 设备购置 其它费用 5楼 扩建 工程 客房增加30间（含空调、热水） 200万元 豪华商务套间 30万元 13楼 扩建 工程 会议室及家具 20万元 餐厅 改造 工程 餐厅及楼层电梯间（共7层） 14万元 包房改造及装饰 60万元 大厅改造工程 大厅厅面改造 15万元 门头 10万元 设计费 10万元 不可预计费 15万元 总计 374万元 六、投资效益分析 　　（一）经营期内各年接待量预测 　　依据项目需求分析，酒店每年接待总人数需求占区星级宾馆的左右。酒店改造内容主要是：提升住宿、餐饮和施。通过改造扩建，增强接待服务能力、提升服务水平以取得更好的经济效益。本项目计算期内，酒店接待情况详见下表： 　　项目经营期接待人数预测 序号 平均入住 平均房价 入住率 平均就餐 就餐率% 平均消费 元/人 全年营业额（万元） 第 1 年 第 2 年 第 3年 、新增成本估算 序号 新增项目 计算依据 新增成本费 燃料动力成本 工资及福利费用 修理费 折旧及摊销 其它费用 　　综上，本项目（正常年）年营业收入万元，利润总额万元，净利润万元，总投资收益率%，资本金净利润率%， 投资回收期年。 　　有限公司 二〇一年月日