广东电网公司技改检修项目管理概述.ppt

广东电网公司技改检修项目管理概述;内容;第一部分、广东电网公司大修技改项目管理、标准及业务流程管理制度介绍;《广东电网公司技术改造管理办法》简介;《广东电网公司技术改造管理办法》简介;《广东电网公司修理项目管理办法》简介;《广东电网公司修理项目管理办法》简介;《广东电网公司生产项目承包商管理办法》简介; 一、制定依据：依据国家、行业以及上级部门现行的有关标准、规程并结合 生产运行情况而制定 二、适用范围：适用于10~500kV输变电设备的修理管理、安健环类修理项目管理、环评类修理项目管理、信息类修理项目管理、计量类修理项目管理、试验检验项目管理及配电设备的大修、日常维修、安健环类修理项目管理 三、分为《主网及非生产类修理项目预算标准》、《配网修理项目预算表》、《试验检验项目预算标准》三册 ;;技改修理项目库管??流程;技改修理项目库管理流程关键节点;技改修理项目立项审批与下达管理流程;形成计划草案 各项目实施单位填报技改修理项目库，局生产技术部每年8月下达修理项目申报指引，各单位按指引要求在修理项目库中选取项目，考虑各项目的轻重，排序上报，编制各单位年度计划。 汇总优选 省公司生产技术部对各地市供电局上报的计划草案汇总优选、下达 ;生产项目设计审查;生产项目设计审查流程关键节点;技改修理项目设计变更管理流程;技改修理项目外协单位委托（招标采购）管理流程;技改修理集中招标管理流程;技改修理项目资金计划申请审批业务流程;技改修理项目资金计划申请审批业务流程关键节点;内容; ; 1、项目立项阶段高风险事项主要有： （1）技改修理项目的立项是否合法合规。有无重复立项、虚假立项行为的发生；有无不可行、准备不足却立项的情况；有无超标准立项、无项目计划立项的情况，甚至存在弄虚作假、徇私舞弊行为的。 （2）项目规划与立项环节流程控制的是否健全及有效。 （3）技改修理项目费用预算是否合规、合理。 （4）项目可行性研究报告编制的依据是否充分；项目可行性研究的申报、核准是否遵循程序。 （5）项目立项时是否充分考虑使用本单位闲置物资和全省闲置物资，相关工作是否执行《广东电网公司闲置物资管理办法》的规定。 （6）年度技术改造项目计划是否主要来源于技改规划项目库，按技术改造项目优先等级在技术改造项目库中选取。如确因当年生产情况需新增技术改造项目库以外的技术改造项目是否不超过技术改造项目总数的10％。 （7）项目立项是否按照广东电网公司资产全生命周期的要求，严格控制设备提前报废。是否存在固定资产未达到折旧年限就列入改造的技改项目，是否存在投产未超五年且未经公司总经理批准的主设备改造项目。 （8）续建项目续建年限是否符合公司规定。500kV电压等级技术改造项目在4年内完成，220kV和110kV电压等级技术改造项目在3年内完成，通信技术改造项目在2年内完成，工器具购置技术改造项目在当年完成，修理项目原则上应当年立项当年完成，未按以上规定完成的技改项目和重大输变电大修项目是否有专项报告上报省公司批准并取得批复同意。 （9）县级子公司项目是否先报所在地区供电局审查同意后由地区供电局上报省公司审查，地区供电局的审查程序和过程是否符合要求。 （10）调整的项目是否符合规定。年度预算200万元及以上技术改造项目年度预算变化不超过+5%，或者年度预算200万元以下技术改造项目年度预算增加不超过10万元的，由直属各单位进行调整，超过此规模，报省公司核准，并在预算调整时下达。修理项目在执行过程中费用变化，不超过预算费用的5%或10 万元内的，由各直属单位进行调整，超过此规模，由省公司核准，调整后项目费用在年中预算调整时统一下达。 2、管控措施： (1)加强项目申报管理，严格按《广东电网公司技术改造管理办法》、《广东电网公司修理项目管理办法》、《广东电网公司生产项目承包商管理办法》、 《中国南方电网有限责任公司生产项目预算标准、准入条件与项目命名规范》管理办法要求立项。 (2)确定统一、规范、实用的项目准入条件和项目命名规范。 (3)建立项目台帐，形成有效的项目历史档案，避免重复立项。 ; 1、高风险事项主要有： （1）勘察设计承包单位的选择委托过程是否合法合规。检查勘察设计费用估算达到公开招标标准的项目是否采取公开招标方式选择勘察设计承包单位，勘察设计承包单位是否有相应资质。未达到公开招标标准的项目勘察设计承包单位的选择程序是否合法、公平、公正，是否制定统一的选择标准和程序并贯彻执行。 （2）勘察设计费用的取费是否符合国家和有关概预算定额的规定。 （3）项目设计是否按经批准的规模和标准进行，是否符合国