郑州市新密市700头奶牛规模养殖改扩建项目投资计划书.doc

目 录 一、合作社基本情况………………………………………… 1 (一)合作社概况……………………………………………… 1 （二）运营状况……………………………………………… 2 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况………… 2 (四)项目基本情况…………………………………………… 5 二、项目立项背景…………………………………………… 6 （一）必要性分析…………………………………………… 6 （二）优势分析……………………………………………… 7 （三）市场分析……………………………………………… 10 （四）合作社成员对申请项目的支持情况…………………… 13 三、项目目标………………………………………………… 15 四、项目建设方案…………………………………………… 16 （一）主要建设内容………………………………………… 16 （二）主要技术参数………………………………………… 17 （三）项目涉及的相关环保措施…………………………… 17 （四）项目组织与管理……………………………………… 19 五、投资估算与资金来源………………………………… 22 （一）总投资估算…………………………………………… 22 （二）资金来源……………………………………………… 22 （三）财政补助资金使用和管理……………………………… 23 （四）自筹资金的使用和管理……………………………… 23 六、效益分析……………………………………………… 24 （一）经济效益…………………………………………… 24 （二）社会及生态效益…………………………………… 26 附 录 一、附表： 1．可研报告编写人员基本情况表 2-1．农业综合开发产业化经营财政补助项目汇总表 2-2．农业综合开发产业化经营财政补助项目投资与效益情况表 2-3-1．财政补助项目申报单位基本情况（农民专业合作社） 3．建设资金估算表 3-1.设施投资明细表 3-2.设备投资明细表 3-3．科技投资明细表 3-4．流动资金测算表 4．财政资金使用明细表 5．资金筹措与使用计划表 6-1．总成本费用估算表 6-2．利润及利润分配表 7. 农业综合开发产业化经营财政补助项目评审意见表 8. 农业综合开发产业化经营财政补助项目现场考察意见表 二、附图： 1、区域位置示意图 2、平面布置图 三、附件： 1．合作社营业执照及组织机构代码证 2．合作社章程、相关制度及入社成员名单 3．合作社成员大会或代表大会申报项目的决议 4．自筹资金证明 5．项目申报前一年度财务审计报告 6．土地使用证明 7．环保部门出具的意见或证明材料 8．其它相关材料 第一章 合作社基本情况 一、合作社概况 新密市民康奶牛养殖专业合作社位于新密市曲梁镇李庄村，成立于2009年12月。是以新密市现代农业科技示范场为龙头，联结奶牛养殖户、饲草饲料作物种植户建立的农民专业合作组织。合作社经营范围包括奶牛养殖、鲜奶销售、饲草饲料种植销售。合作社采取股份合作形式，实行入股自愿，退股自由的原则，每股股金1000元，凡自愿加入合作社的人员，只要遵守本社章程，缴纳一股以上股金，就可成为合作社社员，社员按入股多少参加分红。民康奶牛养殖专业合作社共吸纳社员50户，入股资金390万元。合作社龙头企业新密市现代农业科技示范场是郑州市农业产业化重点龙头企业，2005年通过河南省无公害畜产品产地认定，2006年通过农业部无公害畜产品认证。2005年被郑州市科协授予“郑州市十佳农村科普示范基地”及新密市科协“科普示范基地”先进单位称号；2006年荣获中国科协、财政部“科普惠农”先进单位称号。 合作社法人代表赵进才，男，现年58岁，大专学历。先后从事畜牧兽医技术服务和农业行政管理工作，曾任新密市农业局局长，现任郑州市奶业协会会长。 合作社管理规范，制度健全，成立有理事会、监事会，有章程，建立了社员大会制度，制定了“民主决策”、“接受捐赠公示制度”、“考核奖惩制度”、“财务管理制度”。坚持“民办、民管、民受益”的原则，确实是农民自己的组织。合作社现有办公用房100平方米，有管理人员5人，技术人员8人。 二、运营状况 1.主业发展情况。新密市民康奶牛养殖专业合作社主营业务为奶牛养殖，主导产品是鲜牛奶。截止目前，民康奶牛养殖专业合作社累计投资达850万元，现有牛舍3000㎡，挤奶厅900 ㎡，青贮池6个3300 m3，沼气池500 m3。现奶牛存栏600头，其中产奶牛360头，日产鲜奶5.8吨。2010年共销售鲜奶2100吨，盈利81万元。 2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。2010年，合作社资产总计831万元，固定资产合计786万元，销售额630万元，利润81万元。合作社留下70