化妆品有限公司销售物流项目投资计划书.docVIP

目录 第一章 项目背景及发展概况 2 1.1项目名称及主办单位 2 1.2拟建合资企业计划 2 1.3项目范围: 2 1.4主办单位基本情况及具备的现有条件: 2 1.5项目设想： 2 1.6项目计划: 3 1.7项目提出： 3 第二章 市场需求预测 6 2.1行业潜力看需求 6 2.2成本核算看需求 6 第三章 总体发展规划 8 3.2投资规模： 8 3.3整体布局 8 3.4职能划分 9 第四章 企业组织机构 10 4.1企业组织机构 10 4.2人员编制 10 第五章 投资估算与经济效益分析 12 5.1专业物流配送中心的建立： 12 5.2.1总投资： 13 5.2.2总收入： 13 5.3总成本： 14 5.4 总利润： 15 5.4.1投资回收期: 15 5.4.2投资利益率 15 5.5项目进度表 15 5.6盈亏平衡分析： 16 5.7敏感性分析： 16 第六章 风险分析 18 6.1项目过程的不确定性 18 6.2该项目未形成规模运营成本高 18 6.3行业中企业规模小带来的影响 18 6.4要靠利益打消顾虑 18 第七章 前景展望 19 第一章 项目背景及发展概况 1.1项目名称及主办单位 1.1.1名称: 天津郁美净化妆品有限公司销售物流项目 1.1.2主办单位:天津郁美净有限公司 1.2拟建合资企业计划 1.2.1企业名称:天津郁美净化妆品有限公司 1.2.2 企业总部地点:天津 1.2.3总投资额:人民币4000万 1.2.4注册资本: 人民币1.66亿 1.3项目范围: 本可行性报告重点为:项目背景;市场需求预测;总体发展构想;总体发展规划；企业组织架构;项目实施进度;投资估算;财务评价 1.4主办单位基本情况及具备的现有条件: 天津郁美净化妆品有限公司在化妆品行业有多年行销经验，该项目是其横向战略延伸。天津郁美净化妆品有限公司现有数个品牌，在全国已有十几家分公司，这将成为该项目初级销售网络及配送网络。其在行业的资深经历，对该项目的可行性具有很大保障。 1.5项目设想： A．投资规模： 总投资4000万元；注册资本1.66亿元； 第一期投资1000万,固定资产345万；流动资金400万；第一年创利641万元；投资回收期为两年零一个月。 B．整体规划 该项目宗旨为建立销售配送中心（国外盛行的几种物流形式之一）：即以销售为目的，以配送为手段。有三种类型：a生产企业为自身产品直接销售给消费者的配送中心；b流通企业作为本身经营的一种方式，以扩大销售；c流通企业和生产企业联合的协作形配送中心 该项目是三种类型的综合。其物流功能可以帮助厂商取消传统的几级代理，销售过程由厂家自己完成，配送中心直接将货配送到终端，深化服务；其销售功能可以收购有一定市场成熟度的品牌美辰，与厂家共同完成或独立完成市场服务，利用自身物流配送功能，深度分销，直接配送终端，物流网络可以帮助扩大市场份额，延长原有品牌生命力。代理品牌越多，同时销售网络越密，物流平台越健全，又可帮助品牌增加销量。该项目将成为中国第一家化妆品、保健品、美容品销售型专业物流公司。 1.6项目计划: 该项目预计在全国设立7-10家分公司，各分公司辐射几个省份，建立销售物流网络，根据下属城市终端客户的密集程度，分步实行在分公司下面设立办事处，加深物流网络深度，逐步降低公司自身运作成本。 初始阶段，集中精力先建立第一个分公司，再逐步拷贝，资金投入可以分期、分批，边运营，边建设。 1.7项目提出： 1.7.1直面行业现状，力求通路维新 最贴近消费者的营销模式是什么？这个模式必须解决两个问题：通路扁平化，占领终端。 现如今，无论是物流还是信息流，零售业都是当值无愧的龙头老大。正是在多种营销渠道并存的今天，有相当一批零售制造企业，他们不经过任何外部经销商（或只少量市场和业务借助于分销商），直接到数万个零售前端进行销售——称为深度分销。 中国化妆品业商家都设想过这种理想模式，但其运营成本之高、运作速度之慢，多数厂家也只好为之兴叹。 中国化妆品销售习惯分为“专业线”（以美容院为终端）和“日化线”。全国近4000家化妆品公司,一多半是民营企业,还有相当一部分是OEM起家， 其中只有15%是“日化线”厂商,更多的企业采用专业“美容院”线、品牌专卖店、店中柜式等流通渠道，实行的是生产厂商、一级代理、二级代理、美容院这一渠道模式。90年代中后期，只有一部分较强的企业实现通路变革，设立分公司或直营连锁与加盟连锁相结合（以自然美、泊丽雅化妆品为代表）。但绝大多数厂家自身的实力、精力有限，仍然要依赖代理商完成销售过程。随着行业的竞争加剧，商品经济进入微利时代，厂家相当大的利润空间消耗在中间环节，但代理商或经销商本身服务不到位，赢得客户忠诚度降