多排托梁漏板项目投资计划书.doc

项目简况 项目概况： 对战略的重要性： 漏嘴加工和漏板各部件的焊接新技术及装备历来都是各国深入研究及关注的课题。本项目的重要意义有三个方面： 第一，能够有效提高高强小孔径拉丝漏板和国产中碱池窑拉丝铂合金漏板的整体质量与生产效率，延长漏板使用寿命。第二，可研制出拥有自主知识产权的锥形漏嘴漏板产品，产品技术达国外先进水平；而且对弥散材料漏板的工艺制作技术研究将缩短国内在漏板制作技术方面与国外的差距。第三，可促进池窑拉丝装备技术水平的提高，逐步替代国外进口产品，产生良好的经济效益和社会效益。 现有产品平台的支持能力： 本单位已具备铂合金漏板加工的基本条件，包括厂房、电力以及普通铂合金漏板加工生产线。现已具备的加工技术主要包括铂合金提纯、熔炼技术及柱形嘴底板制造、手工氩弧焊接成型技术等。并建有相应的铂铑合金提纯、熔炼、焊接等工艺试验室。项目主要研究人员都具有铂合金金属制造或机电方面的研究经验和技术攻关能力，对这些技术难点进行研究攻关，可保证项目的顺利完成。为完成该项目，提升铂合金漏板底板加工质量，还需增加冷镦机、模具、氩弧自动焊接装置等相应设备。 对现有产品的影响： 无不良影响，能促进现有产品的提升。 项目负责人 纪周礼 性别 男 年龄 40 职务/职称 高工 项目参加人员 纪周礼、徐海靖、胡培欣、董鹤峰、赵健、朱根娣、周世良 项目技术水平 □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 □行业领先 技术发展趋势预测 漏板加工技术将不断更新，未来的漏板加工将摒弃粗糙的手工加工，逐步持续向精密、数控加工方向发展。漏板部件的制作精度会越来越高。漏板制作新材料将会不断涌现，性能会越来越优化。新技术和新材料的运用，将会提高拉丝作业的稳定性，延长漏板使用寿命。促进玻纤行业的发展。 知识产权现状（有无其他单位研发类似项目或专利壁垒等） 无 项目总预算 60万元 新增投入资金及来源 60万元，自筹 项目研究周期 12个月 项目成果分类 □新产品 ■新技术 ■改进与提高 □基础理论 □技术储备 项目成果的市场意义 □出口创汇 □替代进口 □填补国内空白 □√属国内短缺 □其他 应用的产品领域及目标市场容量 本项目研制生产的漏板主要用于玻璃纤维池窑拉丝。尤其适用于多排托梁式中碱池窑拉丝池窑漏板的生产制作中。 竞争对手在同领域的市场份额 德国贺利氏、日本田中的市场主要集中在无碱池窑漏板的加工，国内托梁式中碱池窑800孔～1200孔漏板加工我们占有60％左右。 目标市场预期销量 托梁式中碱池窑800孔～1200孔预期年销量500台，加工收入1000万元。 需要配合的部门和配合内容 科技发展部：项目管理，专利； 财务部：资金； 办公室：注册商标的使用； 运营控制室：质量体系建设。 投资回报分析 项目总投入60万元。下表对项目产品的经济效益作初步的分析,表中数值单位为万元RMB： 项目 2009年 2010年 2011年 （一）销售收入 250 750 1000 1、销售价格（万元／台） 2.5 2.5 2.0 2、销售量（台） 100 300 500 （二）生产成本 152 390 505 1、原材料 100 300 400 2、能源水电 3 8 9 3、工资福利 35 60 70 4、固定资产折旧 12 17 20 5、设备维修 2 5 6 （三）管理费用（包括财务费用、销售费用、办公差旅费、试验开发费） 30 65 70 （一）－（二）－（三） 68 295 425 （四）增值税 29.83 89.49 119.32 （五）所得税及其它 12.24 53.1 76.5 （六）净利润 55.76 241.9 348.5 （七）利税率 39% 51% 54% 项目可行性分析 1、项目基本情况（包括项目所属专业领域、主要研究内容和目标、主要技术经济指标、项目前期工作情况，并附查新报告） （1）所属的研究领域、行业 本项目研究的漏板制造新技术属精密成型技术开发及设备制造领域，产品为玻璃纤维行业提供服务。 （2）主要研究内容和研究目标 池窑漏板是玻璃纤维池窑拉丝生产过程中必不可少的关键成型装置之一，形状为底部带有漏嘴（孔数一般为800～4000）的槽形容器。为保证拉丝作业稳定，纤维直径均匀，要求漏板在长时间高温工作时具有优异的高温强度、抗高温蠕变性能和抗侵蚀能力，须保持其形状的稳定性和温度分布的均匀性。漏板底板由一定孔径的漏嘴经过焊接组装而成，作为漏板的最关键部分，它的质量直接影响到拉丝的质量及漏板的整体使用寿命。本项目将主要在以下两方面对底板的制造技术开展研究： 1）PtRh10合金高强度锥形嘴的制备技术：采用多种方式制嘴相比较，确定最佳工艺方案，确保达到加工