年度经营总结.docVIP

2007年度经营计划报告 本公司经过近一年的生产经营，生产流程已经顺畅，生产技术业已熟练，生产情况步入正规，生产能力也以达到年初预计能力。今年公司的管理机制与生产流程均从２００７年１月起按ISO/TS16949体系运行，一切运行顺利，各部门衔接良好。 一、市场预测与分析总结报告 2006年底公司经营计划中决定设计开发塑料进气歧管,预计07年我公司塑料进气歧管在市场上占有率为5%,生产能力达到2万件.争取四种产品形成生产能力,三种产品完成初期开发,并决定从本年度1月1日起按ISO/TS16949体系正式运行,并于年底通过第三方认证. 这一计划中,在2007年6月已经完成四种产品的技术研发工作，2007年8月已有二项产品具备生产能力,进入批量生产阶段,年生产能力基本可达到20000件,完成年初制定的计划。 二、成本分析与目标报告 07年经营计划:1、产值成本率为85%。2、利润率为10%。 １、产值成本率分析,从今年的成本统计计算情况:6月81.63%,7月80%\8月83.05%\9月85\10月86%,及生产部、质量部提供的生产月报、进货检验情况分析，进入批量生产后，由于各部门严格把关，减低了外协件，半成品，成品的所造成的废品损失，今年的平均产值成本率为83.14%，较计划降低了1.86%。 ２、利润率分析报告:统计07年月利润率(16%\16%\14.93%\4%\11.4%),07年的平均利润率为12.47%,比经营计划提高了2.47%。 成本分析和目标也达到经营计划目标. 三、设备及固定资产投资计划 06年经营计划中提出新增摩擦焊机和热嵌压装机设备。 此项计划中2007年9月份已将摩擦焊机购置完毕，热嵌件已于2007年8月份购置完毕并投入使用。这一计划全部完成。 四、人员增加及培训计划 06年底计划中提出以下人员配置： 总经理：1人 管理部：2人 管理者代表：1人 市场部：1人，其中新招1人 技术部：8人，其中新招1人 质量部：3人 生产部： 管理人员3人，技术工人10人 财务部：2人 07年完成情况： 总经理：1人 管理部：2人 管理者代表：1人 市场部：1人，其中新招1人 技术部：8人，其中新招1人 质量部：4人 生产部： 管理人员3人，技术工人12人 财务部：2人 人员培训计划由管理部按《员工培训计划》安排了培训内容，具体培训内容见《员工培训记录》 五、质量目标完成情况： 经营计划提出 1、按ISO/TS 16949：2002标准建立质量管理体系，2008年1月前通过第三方认证，并持续改进其有效性和效率； 完成情况： 公司已于2007年1月1日起正式按ISO/TS16949：2002标准建立质量体系。目前还没有通过第三方认证。 2、顾客满意度>90分； 公司产品上市以来，共收到1起顾客投诉事件，已由销售部和相关部门即时解决，做好纠正预防措施报告。 3、2007年一次交验合格率98%，三年内每年提高0.2%。 4、产品质量稳定提高，2007年顾客退返率每季度小于等于5件。 5、坚持不断持续改进，每年至少实现一项技术革新。 六、销售计划报告 计划本公司产品销售全部为整车配套厂家，生产以销定产,预计产量实现2万件。 完成情况： 2007年10月份公司已具备年产量20000件的生产能力，截止10月底入库成品4650件，基本按照客户定单进行生产，依据现有定单量，11、12两月还将有2000件入库，与今年预计入库存数量稍有差距，销售数量预计累计6600件，完成今年销售计划，生产与销售基本持平，再保证质量的前提下，能按时交付货物，即满足了客户需求也没有造成产品积压，生产销售计划完成情况良好。 报告人：孙万礼 2007年11月11日