旅游开发有限公司行政管理制度.docVIP

市 旅游开发有限公司 行政管理制度 编制： 审核： 批准： 实施日期：2011年3月1日 目 录 第一章 制度总则………………………………………………………………1 第二章 职工考勤及奖惩规定…………………………………………………2 第三章 差旅管理………………………………………………………………3 第四章 文件档案管理…………………………………………………………3 第五章 保密制度………………………………………………………………4 第六章 印章使用规定…………………………………………………………4 第七章 财产采购管理制度……………………………………………………4 第八章 办公用品使用规定……………………………………………………5 第九章 投诉管理………………………………………………………………5 附：表格样本……………………………………………………………………6  第一章 制度总则 1、总则 旅游开发有限公司欢迎你加入本企业工作，为符合国家 级风景区的有关要求，规范公司的管理，提升企业形象，保证员工利益，编制 旅游开发公司管理制度，公司有关人员应熟记内容并严格遵守。如有疑问，可向行政综合部查询。 2、公司的组织结构： 3、员工工作原则 3.1 员工应遵守公司一切规章及公告。 3.2 员工应接受上级主管之指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前申明。 3.3 员工应珍惜公司信誉，凡个人意见涉及公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用公司名义。 3.4 员工处理业务，应有成本观念，爱护公物，非经许可，不得将公物私自携出。 3.5 员工对外接洽工作，应态度谦和，不卑不亢，不得有损坏公司名誉之行为。 3.6 员工应彼此通力合作，不得妄生意见、吵闹、斗殴、拨弄是非，影响公司工作正常运转。 3.7 员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 1.2 本省内其它地区出差当天往返的，每人每天40元；省外地区出差，当天往返的，每人每天补助50元。如果住宿，每人每天包干费用150元。 2、 外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，由于会议或工作需要随身携带设备、资料的人员可乘市内出租车，说明情况后可酌情报销。 3、 出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。 4、 其他费用（包括业务招待费、公关费等）应单独审批报销，不得与差旅费混在一起。 5、 出差人返回后七日内应及时办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、事由、报销项目、金额等。报销的正常程序是：注明事由—经办人签字—证明人签字—部门经理审核—董事长或总经理审批—出纳处报销。 第四章 文件档案管理 1、 文件内容主要包括：政府机构函、电、来文，合作商及其他单位函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料等。 2、 文件统一由行政综合部负责分类保管，并及时整理，定时检查补充或清理。 3、 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政综合部负责归档。 4、 根据档案内容合并整理、立卷。根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 第五章 保密制度 1、 行政综合部负责公司秘密文件、资料以及涉及公司业务服务的管理工作，个人不得保存。公司的人事、档案公司的重要政策和计划财务状况其他属于秘密的事项 项目资料、业务资料。 3、 所有秘密文件未经公司领导批准或授权不得擅自翻印。电脑工作人员要严守保密制度，避免重要业务资料和档案资料外泄、更改或丢失。任何个人都不准在通信、通话、传真及公共场合中涉及本公司在商业竞争中的重要信息。个人不准偷看秘密文件和打听公司秘密性的会议内容.2 行政综合部采购、登记物品后，交使用部门或个人使用与管理。 2.3 行政综合部采购、登记物品后七日内应及时办理报销手续。报销的正常程序是：注明物品—经办人签字—证明人或请购人签字—请购部门经理审核—董事长或总经理审批—出纳处报销。 第八章 办公用品使用规定 1、 用品由公司行政综合部统一采购并登记入册，统一管理。 2、 员工需用品时，要由部门领导签字的用品领用单，并由本人在行政综合部的用品领取本上签字后方可领取。 3、 员工自觉领取必须的办公用品，杜绝浪费和假公济私。 4、 损坏、丢失办公用品的视情况予以赔偿。 5、 公司员工离开公司前，要向行政综合部交回领用的办公用品