优质奶源基地建设项目申报材料.doc

第一章　总　论 　　一、项目概况 1.项目名称：**省**市优质奶源基地建设 2.建设性质：新　　建 3.项目申报单位：**市畜牧水产发展中心、**市财政局 4.项目实施单位：**市畜牧水产发展中心 5.项目负责人：-- 6.项目建设期限：3年 即200—2010年 8.建设规模：新增优质奶水牛300头，种植人工牧草6000亩，建水奶牛养殖小区5个，建青贮氨化池3000立方米，建奶站2个，建牛改点5个，培训农户6000人，完善乡镇畜牧兽医站建设10个，完善村级兽医卫生室20个；项目建成生产后，年向市场供牛奶1000吨以上。 ⑴增优质水奶牛300头； ⑵建植人工草地6000亩； ⑶培训农户6000人次； ⑷建牛人工改良点5个； ⑸建青贮氨化池3000立方米； ⑹建奶站2个； ⑺建奶牛养殖小区5个； ⑻完善10个乡镇兽医站和20个村级兽医卫生室建设。 9.投资概算：项目总投资1096万元，其中固定资产投资372.5万元，流动资金投资699.5万元，其他投资24万元。 ⑴固定投资：购基础水母牛300万元；建奶站60万元；小区圈舍7.5万元，建牛改点5万元。 ⑵流动资金投资699.5万元。 ⑶项目管理费20万元。 ⑷农户培训费4万元。 10.项目资金筹措：申请省级财政畜牧专项资金20万元、省级财政直补资金40万元；州级财政资金60万元，市级财政配套80万元，金融信贷资金228.9万元，项目农户自筹资金667.1万元（主要为劳物折资）。 11.项目效益 （1）净现金流量：2782.07万元； （2）财务净现值：NPV12%=2545.64万元；NPV17%=1428.35万元 （3）财务内部收益率：IRR＝15.21%； （4）投资利税率：25%； （5）投资利润率：23.1%； （6）投资回收期：静态回收期为3.69年，动态回收期为3.78年； （7）盈亏平衡点：BEP＝67.51%。 二、可行性研究的依据 1、《关于加快畜牧业发展的意见》（黔党发[2003]14号） 2、《**省农业厅关于公布优质畜禽产品生产基地布局的通知》（黔农生[2003]136号） 3、《畜牧业项目可行性研究报告编制内容》(黔农发[2004]96号) 4、**省农业厅、**省财政厅关于申报2005年优质畜产品基地项目的通知（黔农发[2005]39号）。 第二章　项目背景分析 一、项目由来 按照**省畜牧业结构调整规划和省农业厅《**省生态畜牧业大省建设规划（2004-2010年）》（黔农发〔2004〕121号）：到2010年，全省牛奶产量由3.5856万吨提高到17万吨，人均占有量由0.91㎏/年提高到4.07㎏/年，畜牧业产值占农业总产值由32%提高到40%；并将我市列入到奶源生产基地布局图中。根据中共**省委、**省人民政府《关于加快畜牧业发展的意见》（黔党发[2003]14号）文件明确建设“生态畜牧大省”的决定 ，进一步把畜牧业定位为重点培育的后续支柱产业。结合**省农业厅《关于公布优质畜产品生产基地布局的通知》（黔农发[2003]136号）的要求，为加快我市农业结构调整，培育农村新的经济增长点，体现“农民要增收、畜牧业扛大头”的理念，早日将**建成“生态畜牧业大市”并“率先在全州实现小康”，实现建设社会主义新农村的目标。 二、国内外相关产业及技术发展现状与趋势 ㈠国内相关产业及技术发展现状与趋势： 有关统计表明，我国现有存栏奶牛400多万头，平均单产奶量（产奶量指一头奶牛在整个产奶期的总量）2.8-3吨；从地域上分，。从全国奶牛分布上来看，北方七省奶牛存栏数占全国的比重在70%以上。从对广西和福建调查的结果看，奶牛饲养分布在北方原因有三个：是南方各省由于气候炎热、多雨，奶牛发病率高，成母牛产奶量一般仅为每头3000公斤，远低于北方各省，如北京6800多公斤，上海7000多公斤。是南方饲养奶牛所需精饲料和优质牧草主要从北方购入，饲养成本过高，从而导致南方饲养黑白花奶牛的鲜奶成本过高，如福建厦门的收奶价格达3.65元／公斤，远高于同期北京1.98元／公斤的价格。是由于加工业生产技术进步，超高温灭菌奶的出现，实现了奶的长期保鲜和远距离运输，以北方为基地的牛奶加工企业，可以实现在全国范围内的全年均衡销售，奶牛生产向南转移的必要性日益减小。此外，南方水奶牛的发展，也会使我们所说的奶牛（黑白花）分布南移的趋势受到扼制。据调查，中国水牛存栏2280万头，南方七省占77%，奶用水牛存栏占全国水牛总数的0.5%左右，约1.1万头，广东奶用水牛占全国的70%。国家已进行了多年的水牛改良工作，一步提高水牛的饲养管理及组织化程度，使南方奶牛业尽快实现以水牛为主的格局。从产奶量来看，我国本地奶牛产奶量较小，无法承担大规模产业化生产牛奶的重任。引进国外优良奶牛品种并进行