民族旅游村寨基础设施建设项目资金申请报告书.doc

第一章 可行性研究总论 1 一、项目背景 1 二、可行性研究报告编制的目的、依据及内容 1 三、主要技术经济指标 3 第二章 项目建设背景与理由 4 一、旅游业发展的背景 4 (一)、国内旅游业发展的宏观态势 4 （二）、贵州旅游业发展状况 4 （三）、黔东南州旅游业发展现状 6 （四）、榕江县基本概况 8 第三章 项目选址和建设条件 24 一、项目选址 24 二、建设条件 24 第一、大利侗寨 25 1、基本概况 25 2、可利用旅游资源条件 25 第四章 市场分析与游客规模预测 33 一、市场分析 33 （一）、旅游市场现状 33 （二）、未来旅游市场走势 35 （三）、客源市场分析及定位 36 第五章 发展目标与市场营销策略 44 一、旅游发展定位 44 二、战略目标体系 44 三、旅游产品设计 45 四、市场营销战略 46 五、旅游市场营销策略 48 第六章 总体布局及规划建设方案 51 二、总体布局及设计方案 52 （二）、布局原则 52 （三）、空间布局 53 第七章 基础设施建设项目规划及主要建设项目 59 一、基础设施及配套设施建设项目规划 59 （一）道路交通规划 59 （二）、给排水及消防规划 60 ※ 给水规划 60 ※ 排水规划 61 （七）、环境保育规划 68 第九章 企业组织与员工培训 80 一、组织机构 80 二、员工培训 81 第十章 项目实施进度计划 83 第十一章 投资估算 85 一、投资估算 85 二、融资方案 86 四、财务评价 90 （一）财务评价依据 90 （二）、财务评价的基础数据选择 90 （三）、营业收入估算 91 五、成本费用估算 92 六、主要财务评价报表 92 七、财务评价指标 92 八、不确定性分析 93 第十三章 风险分析 95 一、风险因素识别 95 二、风险程度分析 95 三、防范与降低风险措施 97 第十四章 结论与建议 100 一、综述 100 二、结论与建议 100  第一章 可行性研究总论 一、项目背景 1、项目名称 榕江县大利等民族文化旅游村寨基础设施建设项目 2、项目建设地址 贵州省榕江县,距省会贵阳365余公里，距州府凯里173公里。大利距县城25公里，宰荡距县城26公里，卡寨距县城97公里，晚寨距县城50公里。 3、规划范围 民族村寨用地规模为60公顷。 4、项目运营期 项目运营期25年，包括建设期5年。 5、项目业主单位 本项目业主单位：榕江县旅游局 法人代表：石松敏 单位地址：榕江县古州镇 6、项目总投资 该项目估算总投资8057万元。 二、可行性研究报告编制的目的、依据及内容 1、编制目的 ⑴遵循项目建设程序，为项目决策、资金筹措提出可靠依据； ⑵选择合理的技术方案，为工程设计提供依据； ⑶对建设项目进行技术经济论证； ⑷为项目评估、环境影响评价提供依据。 2、编制的依据 ⑴《投资项目可行性研究报告编写范例》，中国电力出版社，2003年1月 ⑵《旅游规划通则》（国家旅游局，GB/T18971－2003⑼《贵州省乡村旅游规划规范》 ⑽《贵州省风景名胜区管理办法》 ⑾《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999） ⑿《黔东南州旅游业发展总体规划》（1999－2015） ⒀《卡寨村消防建设规划》（2008） ⒁《大利村消防建设规划》（2008） ⒂《榕江县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ⒃ 其他资料 2、主要内容 本项可行性研究报告以民族村寨基础设施建设项目为基本研究对象，主要内容包括： ⑴项目建设背景及建设原由 ⑵项目选址和建设条件 ⑶市场分析和游客规模预测 ⑷旅游发展与营销战略 ⑸项目规划方案 ⑹项目配套工程规划 ⑺投资估算 ⑻效益评价 ⑼风险分析 三、主要技术经济指标 总规划面积 Ha 60 总员工数 人 200 总投资 万元 8057 申请国家专项资金 万元 8002 固定资产投资 万元 7720 流动资金 万元 337 投资利润率% 11.83 内部收益率 % 12.34 资本金利润率% 1906.84 投资效果系数 % 20.76 投资回收期 盈亏平衡点 保本点营业收入 万元  第二章 项目建设背景与理由 一、旅游业发展的背景 (一)、国内旅游业发展的宏观态势 “十五”期间是我国旅游业发展的黄金时期，五年内旅游生产力全面提升，旅游产品结构逐步完善，旅游产出水平大幅度提高，旅游业在国民经济中的地位和作用日益增强，“十五”计划确定的多项经济指标超额完成，实现了从“资源大国”到“亚洲旅游大国”的历史性跨越。据世界旅游组织预测，2020年中国入境旅游接待人数将达13710万，占世界市场8.6%的份额，届时中国将成为世界重要的国际旅游目的地和世界旅游强国。 数据显示