单位内各部门廉政风险点、防控措施.docVIP

安徽师范大学各部门各单位廉政风险点、防控措施汇总表 部门（单位）：学校办公室 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审定 1 岗位职责 风险 印章的管理和使用 为人情关系或谋取私利，违反规定用印或私自用印。 高 高 1、严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续； 2、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性； 3、及时登记。 2 岗位职责 风险 机要文书处理和涉密文书、信息管理 为人情关系或谋取私利，泄露有关涉密文书、信息。 高 高 1、严格按照保密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文书与信息； 2、提高保密意识，加强机要文书材料的保管归档工作。 3 岗位职责 风险 物品采购 为人情关系或谋取私利，规避招标，或购买物品质次价高。 高 高 1、规范招标程序，严格按照招标协议采购物品； 2、杜绝人情买卖。 4 岗位职责 风险 公务接待 为人情关系或谋取私利，超标准接待，公款吃喝，或与服务企业私自达成有损学校利益的协议、约定。 高 高 1、严格执行《安徽师范大学公务接待用餐规定 驾驶员与车辆管理 为人情关系或谋取私利，公车私用，不按规定维修、保养车辆，在招聘驾驶员中弄虚作假。 高 高 1、严格执行《办公室车辆管理暂行办法办公室聘用驾驶员管理规定 7 岗位职责 风险 会务工作 为人情关系或谋取私利，泄露应保密的有关会议内容。 中 中 提高保密意识，不得泄露保密的会议内容 8 岗位职责 风险 信访办理 为人情关系或谋取私利，不按规定处理或故意向当事人泄露有关信访信息。 低 低 1、提高保密意识，相关信访信息不得泄密； 2、严格按照规定程序处理信访事件； 3、做好信访材料的整理归档保管。 9 岗位职责 风险 督办督察 为人情关系或谋取私利，对有关工作不认真进行督办、督察 低 低 1、认真及时督办督察； 2、杜绝人情关系阻碍督办督察。 10 业务流程 风险 印章使用 未严格遵守印章使用相关流程 中 中 严格遵守印章使用相关流程 11 业务流程 风险 公务接待 未严格遵守公务接待相关流程 中 中 严格遵守公务接待相关流程 12 业务流程 风险 车辆使用 未严格遵守车辆使用相关流程 中 中 严格遵守车辆使用相关流程 13 制度机制 风险 公务接待 公务接待管理制度需要进一步健全 低 低 进一步健全公务接待管理制度需要 14 制度机制 风险 车辆管理 管理部门（单位）：纪委办公室（监察处） 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审定 1 岗位职责 风险 信访和案件调查 1、责任心不强，简化办案程序； 2、调查不全面，导致做出错误研判； 3、私自收受好处，向当事人泄露信访内容； 4、隐瞒事实，篡改证据，包庇当事人。 中 高 1、加强对法律法规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟； 2、从以人为本、从维护学校稳定大局的高度出发，认真调查核实情况，加大查办案件的力度，严格依法依纪处理违法乱纪行为； 3、严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体讨论研判； 4、遵守保密制度，加强信访档案管理，严格责任追究。 2 岗位职责 风险 开标评标监督 不按规定随机抽取评标专家； 2、泄露评标专家名单、标底、评标细则对违纪违规问题纠正处理完善严格程序，公开透明，阳光采购加强对国有资产使用、处置等环节的监管， 招生考试过程监察 1、没有开展应有的纪律教育； 2、发现违纪线索不处置、不报告； 3、泄露考试机密，帮助他人作弊； 4、全程监管措施不实。 高 高 1、坚持并完善招生工作“六公开”制度。不断扩大公开范围，规范工作流程，丰富公开内容，广泛接受社会监督； 2、督促招生部门进一步完善招生工作流程及工作制度特殊类型招生研究生招生和成人教育招生环节的有效防范泄密和舞弊等违法违规行为廉政谈话换届纪律，保障换届风清气正廉政谈话对学校重点工作落实情况监督检查评先评优评选条件、范围、程序；2、对未严格把关评选方案，明确评选条件和范围，严格评选程序，阳光操作；2、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见评选结果，发现问题立即改正坚持公开透明，实施廉洁评审，确保公平公正 7 岗位职责 风险 党风党纪教育功能发挥 追求活动数量与形式，忽视内容和质量； 党纪条规教育缺乏，教育培训范围不广纳入党委的思想政治工作的总体部署，增强教育的和影响力 8 业务流程 风险 信访受理 1、应登记而未登记，将举报内容告知被举报人； 2、重要信访没有向领导汇报，衍生新的问题； 3、信访调查结论，没有按要求回复。 中 中 1、做好我校作为省纪委“纪检监察信访举报工作联系点”的有关工作； 2、认真受理群众来信来访，充分发挥信访主渠道作用，做到“件件