自粘防水卷材技改项目投资可研报告.doc

第一章 项目概况 1.1项目名称与建设地点 1.1.1项目名称：年产1000万平米自粘防水卷材 1.1.2建设地点：邯郸市大名县京府工业园区（现厂区内） 1.2项目承建单位：河南富恒建安工程有限公司 1.2.1企业概况 企业性质：民营；成立时间：2009年12月；地址：邯郸市大名县京府工业园区；注册资金：500万元；资产总额：3608万元；员工人数：68人；技术人员数量：12人；主营业务：防水卷材生产与销售；产品主要销往邯郸、石家庄、秦皇岛、衡水、邢台、廊坊等地区以及山东、安徽、河南、山西、陕西等周边省市，年生产能力为500万平米，已成为华北中南部地区防水卷料的主要骨干生产企业。也是在北京以南黄河以北当属首屈一指的上规模企业。 1.2.2企业财务状况 企业2011年销售收入为13773万元；实现利润238万元；实现税金533万元。 1.3项目内容概要 1.3.1项目主要建设内容 项目建设内容主要包括：生产车间4个、原料库、成品库、化验室、办公研发楼、锅炉房等其他附属设施，总建筑面积1.3万平方米。购进自粘防水卷材多功能自动化生产线4条及其他配套设施，主要生产原料包括：沥青、渣油、聚酯胎等，达产后年生产1000万平米自粘防水卷材 1.3.2建设规模与产品方案 建设规模： 本项目投资900万元，固定资产投资7200万元。总建筑面积13000平米。形成年生产1000万平米自粘防水卷材能力。项目建成后，加上原有生产能力，企业将形成年产1500万平米（自粘、弹性体）防水卷材，年销售收入18000万元的生产总规模。 产品方案： 产品名称：自粘聚合物改性沥青防水卷材，简称自粘防水卷材（又分为有胎自粘、无胎自粘）。 产品规格：分为SY—7(无胎)、SY—9（有胎）两个系列。按物理性能又分为Ⅰ型Ⅱ型。 产品产量：1000万平米/年，产品产值：12000万元/年。 序号 产品名称 规格 型号 单位 产量 1 有胎自粘 SY—7 Ⅰ、Ⅱ型 万平米 700 2 无胎自粘 SY—9 Ⅰ、Ⅱ型 万平米 300 1.4项目备案及进展情况 备案时间，2009.9.9，备案证号，大发改备字【2009】63号，资金投入情况，已投入1000万元。 1.5项目主要技术经济指标一览表 ? ???序号?????????????指标名称?????????????单?位??????????数?量?????????备?注?? ?????????????????????总投资???????????????万元????? ??????? ????? ?????????其中：固定资产投资? ????万元??????? ????? ??????????????????铺底流动资金????????? ???万元??????? ? ??800?? ?????2??????????????建设用地????? ????????亩???????????30?计?M2?? ??????3?????????????总建筑面积??????? ???????M2?????????13000?? ??????????????? ?其中：生产厂房????????????M2????????? ?????????????????办公及辅助用房????????????M2?????????? ?????4????????????建筑占地面积?????????????M2?????????? ?????5?????????????建筑容积率?????????????????????? ?55%?? ?????6??????????????年用电量???????????万千瓦时??????60.7? ?????7??????????????年用水量???????????????吨??????? ?????? ?????8?????????????年用燃煤量??????? ???????吨???????????150?? ?????9????????????年用折标煤量?????????????吨???????????105?? ?????10????????????年生产天数??????????????日????????????300?? ?????11?????????????劳动定员???????????? ???人????????????80?? ??????12?????????????生产总成本?????????????万元???????10?? ????? ??????????其中：固定成本???????????万元????????1?? ?????????????????? ??可变成本??????????????万元????????