柳溪乡山野菜加工项目投资可研报告.doc

目 录 一、项目提出的必要性和依据 二、产品方案 三、资源情况及建设条件 四、投资估算与资金筹措 五、环境保护 六、劳动组织及定员 七、效益分析 八、结论 一、项目提出的必要性和依据 本项目是依据当地野菜资源优势，经市农业信息服务站论证后提供的，项目拟在柳溪乡大窝铺村筹建。 二、产品方案 1、产品的市场预测 我市山野菜因全部生长在海拔500—1500米的中低山荒坡和低矮灌木林环境中，既无污染又无公害，是名符其实的“绿色食品”。山野菜不仅风味独特，色泽宜人，营养丰富，可做多种美味佳肴，而且有多种药用价值。如蕨菜具有消热化痰、利水安神、祛风湿等，黄花菜具有健胃利尿、通乳、消炎等功效。因此，随着人民生活水平的提高，人们迫切需要改善膳食结构，山野菜受到了广大消费者的青睐，市场供求日益增加，特别是近年来，蕨菜、黄花菜等山野菜制成品已远销日本、韩国、美国、泰国及香港等国家和地区，出口总量上升趋势，被外商所关注，可大量出口创汇。 2、产品生产规模 项目拟建年生产能力1000吨的中型山野菜家工厂一座。 3、产品方案 项目主要加工生产蕨菜、黄花菜、苦劳芽、木苗芽、“野鸡膀子”、“哈拉海”等品种，无其它副产品。 4、建设地点 项目拟建柳溪乡大窝铺村，地处乡政府南15华里，辽河源国家森林公园坐落于该村，黄大线纵贯全村，交通便利，通讯方便，水电有充足保证，辖区内无一家工业企业，空气质量良好，是真正的青山绿水之地，极适合搞山野菜加工项目。 三、资源情况及建设条件 1、资源情况 我乡山野菜主要有蕨菜、黄花、苦劳芽、木劳芽、“野鸡膀子”、“哈拉海”等品种，常年生长面积450多万亩，常年产量800多万公斤，其中：蕨菜常年产量227万公斤，黄花常年生长面积256万亩，常年产量50万公斤，苦劳芽常年生长面积20万亩，常年产量100万公斤，木劳芽常年生长面积50万亩，常年产量150万公斤，因此，为大量采摘加工山野菜提供了可靠的原料保证。 2、建设条件 ①、建设地交通便利，水电有保证。 ②、对山野菜生产开发工作进行统筹安排，合理规划，有专门的农业技术干部组成技术组织，负责山野菜技术指导和产品开发研制。 ③、切实保护山野菜的生产环境，实行封山育林、适当间伐等措施，大力保护生态环境，提高自然生长量。 ④、以山野菜生产区所在乡的农业站为主，建立收购点，在生长季节组织人力搞好采摘。 ⑤、改进加工技术，采用脱水，保鲜，盐渍等先进的生产工艺，提高山野菜产品质量。 ⑥、加大山野菜的宣传力度，努力形成拳头产品，创出名牌，占领国内外市场，获得更高的经济效益。 3、生产工艺 山野菜加工工艺流程为： 山野菜收购验收——漂洗——预煮——分级——装袋——加汤汁——预封——排气封袋——杀菌冷却——检验——包装。 4、设备来源 本项目设备简单，所占投资比例小，国内均有生产厂家，项目主要是生产厂房面积大，卫生条件要求高，所占投资比例也大。 四、投资估算预资金筹措 1、投资估算 项目计划总投资850万元，其中固定资产投资750万元，流动资金100万元。 固定资产投资包括： ①、建设生产厂房，贮藏保鲜库、化验室及配套4500平方米，共需资金240万元。 ②、购置清洗、烘干、盐渍、包装、输送等先进的生产设备需资金380万元。 ③、购置锅炉、化验、贮藏、运输等辅助设备需资金80万元。 ④、电车和增容60千瓦配电及辅助设备需资金50万元。 2、资金筹措 项目资金全部招商引资解决。 五、环境保护 本项目在生产加工过程中，只有废水排除，无其他任何污染。 项目用水采用循环水，建五个滤水池循环使用，在清洗，杀毒等过程中不加任何化学制剂，因此，排出的少量废水无任何污染。 六、劳动组织及定员 项目拟建四条流水线，即四大车间，每条流水线15人计60人，辅助人员定员5人，办公室定员5人，企业全部职工定员70人。 七、效益分析 1、产品销售收入（以年计算） 6700元/吨×1000吨=670万元 2、人员工资：项目定员70人，其中管理人员10人，生产技术工人60人，管理人员1000元/月，生产工人800元/月计算 年总工资额为：（1000×10+800×60）×12 =69.6万元 3、折旧按10年计算，折旧额为：64万元 750×90%×（1－5%）÷10=64万元 4、成本估算：项目年总成本费用370万元 5、税金计算 ⑴销项税：670×13%=87万元 ⑵进项税：370×9%=33万元 年销售税金：87－33=54万元 ⑶附加税：54×5%=2.7万元 6、盈利能力分析： ⑴项目正常年可实现销售利润： 670－370－2.7=297.3万元 ⑵所得税：297.3×30%=89.3万元 ⑶税后利润：297.3－89.3=208万元 ⑷税金合计：54＋89.3＋2.7=146万元 ⑸投资利润率：208÷850×1