某公司内部质量审核检查表.DOCVIP

1 7.1.a 是否有订立产品的质量目标和要求。 2 7.1.b 针对产品是否确定了相关程序、文件和资源的需求。对产品实现的过程是否进行了策划，是否规定了由谁及何时应用哪些程序和相关资源的文件。 3 7.1.c 产品所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收的准则是否有相关的文件规定或引用手册、程序或作业指导书。 4 7.1.d 是否建立了能证明产品实现过程和这些实现过程的结果（中间产品）及最终产品符合要求所需的记录。策划输出形式是什么，是否适合组织的运作方式。 5 7.2.1.a 组织是否了解了产品有关的全部要求，对顾客的要求是否明确（性能、交期、售后服务等）。 6 7.2.1.b 顾客没有明确要求的，但规定的用途的要求，是否全面及规定如何证明符合。 7 7.2.1.c 是否明确了与产品有关法律法规的要求，是否全面及如何证明。 8 7.2.1.d 组织是否明确了任何附加的要求（如赋予特性有关的要求）。 9 7.2.2 组织是否对产品有关的要求进行评审（合同评审），评审是否在向顾客承诺之前进行，并确保了： 产品的要求是否得到了规定。 与以前不一致的合同或订单的要求是否得到了解决。 组织有能力满足规定的要求，如何证明。 评审结果及评审所引起的措施记录得到保持，顾客提供的要求没有形成文件的，组织在接受之前对顾客的要求进行了确认。