受控文件清单表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 GT/QP-4.2.3-2010-001 《技术文件控制程序》 《质量记录控制程序》 7.1《文件发放（回收）记录》 7.2《部门受控文件清单》 7.3《文件更改申请单》 7.4《文件更改通知单》 7.5《文件销毁记录》 GT/QP-4.2.3-2010-002 技术文件控制程序 《文件控制程序》 《技术文件控制过程乌龟图》 7.1《技术文件台帐》 7.2《技术文件发放（回收）记录》 7.3《外来技术文件台账》 7.4《技术文件更改通知单》 质量记录控制程序 GT/QP-4.2.4-2010-003 《质量记录清单》 事业计划控制程序 GT/QP-5.4.1-2010-019 《质量体系文件控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《事业计划控制过程乌龟图》 7.1《年度市场分析报告》 7.2《年度事业计划》 7.3《年度事业计划完成情况报告》 7.4《中长期事业计划》 7.5《季度工作计划》 7.6《月度指标》 7.6《周计划》 人力资源管理控制程序 6.1《质量手册》 6.2《文件控制程序》 GT/QP-6.2-2010-005 7.1《员工聘用管理办法》 7.2《员工培训管理办法》 7.3《考勤制度》 7.4《休假制度》 7.5《工资管理办法》 7.6《差旅费报销管理办法》 7.7《员工辞职辞退管理办法》 员工登记表 GT/QP-6.3.1-2010-006 设备控制程序 《设备采购管理办法》 7.1《设备/工装验收交接单》 7.2《设备台账》 7.3《设备工装维修记录》 7.4《设备/工装报废申请单》 7.5《设备日常点检记录表》 7.6《设备日常润滑记录表》 7.7《月度预见性保养计划》 6.4 《采购控制程序》 6.5 《不合格品控制程序》 6.6 《产品防护控制程序》 6.7 《发货前检验规范》 7.1 配件待检通知单 7.2外协外购检验报告单 7.3首巡记录表 7.4紧急放行申请单 7.5成品检验记录表 7.6发货前检验记录表（《零部件检验报告》） 产品的监视和测量控制程序 GT/QP-8.2.4-2010-007 销售控制程序 GT/QP-7.2-2010-008 5.1 《顾客财产控制程序》 5.2 《技术文件和资料控制程序》 5.3 《产品质量先期策划控制程序》 5.4 《生产计划控制程序》 5.5 《生产件批准控制程序》 6.1 《合同更改通知书》 6.2 《合同更改记录》 6.3 《电话记录表》 6.4 《合同评审表》 6.5 《合同/订单汇总一览表》 6.6 《合同目录》 6.7 《设计任务书》 6.8 《合同纠纷及处理记录》 销售退货控制程序 GT/QP-7.2-2010-009 《拆机库管理方案》 7.1《退货产品入库单》 7.2《返修产品入库单》 7.3《退货处理单》 7.4《报废申请单》 采购控制程序 GT/QP-7.4-2010-010 《供方控制程序》 《采购控制过程乌龟图》 7.1《采购计划》 7.2《质量协议》 7.3《价格协议》 7.4《紧急放行申请单》 7.5《合格供方名单》 供方管理控制程序 GT/QP-7.4.1-2010-011 《采购管理程序》 《生产件批准程序》 《质量记录管理程序》 《检验和试验管理程序》 《供方控制过程乌龟图》 7.1《采购物资ABC类明细表》 7.2《供方能力调查表》 7.3《采购初物送样表》 7.4《合格供方名单》 7.5《供方年度评审表》 7.6《供方质量体系评定表》 7.7《供方质量管理体系开发计划》 7.8《供方考察评定表》 7.9《外协外购质量信息处理单》 生产过程控制程序 GT/QP-7.5.1-2010-012 《设备控制程序》 《应急计划控制程序》 《纠正措施和预防措施控制程序》 7.1《生产计划达成率统计表》 7.2《设备点检表》 7.3《首件检验记录表》 7.4《巡检记录表》 7.5《生产计划单》 7.6《领料单》 产品批次和标识控制程序 GT/QP