恒东物业管理有限公司2010年工作计划.docVIP

锦绣天城小区建设完成后物管经济指标分析 住宅建筑面积：194202㎡ 商业建筑面积：13432㎡ 地面车位：74个 地下车位：695个 收入 住宅物管费：194202*1.0元/㎡*80% 155361元 商业物管费：13432*2.5元/㎡*90% 30222元 地面车位：74*60÷2 2220元 地下车位 695*60 33360元 其他附加收入0.08元/㎡*207634 16610元 合计：237774元 支出 维保期内 1、人工成本：0.445元/㎡*207634 93227元 2、设备运行成本：0.266元/㎡*207634 55231元 3、税率5.5%*237774 13076元 合计支出：161531元 七、月利润：（维保期内） 76243元 （维保期后下浮8%） 60995元 八、维保期后年利润 731940元 重庆恒东物业管理有限公司2010年度 收入、成本、利润总目标表 名称 总 额 备 注 全年总收入 1402775 详见附表1 全年 总支出 税费 60000 按物业服务税额的5.5％ 成本费用 1114279 详见附表2 支出总计 1174279 利润 228496 附加说明：锦绣天城管理处第一次启动资金6.6万元，按岗设员41人 恒东物业管理有限公司2010年工作计划 根据集团公司的总体发展和公司在2009年的实际情况，在2010年里，工作任务将主要涉及到企业品牌的建设及管理规范化，并逐步提升管理和服务质量的具体工作。物业公司要在竞争激烈的市场竞争中生存下来，就必须深抓内部管理，搞好培训工作。才能够顺利地实现这两个目标，物业公司各部门应密切配合，通力合作完成2010年的年度工作计划。 工作目标 工作不管理会行乎乱其所为，管理没目标工作就没方向。鉴于此，恒东物业公司秉承2009年的工作基础，2010年的工作实现以下目标： （一）、经济目标 1、收入目标 全年收入实现1402775.2元的总目标（每月实现116897.93元的计划） 按照核算规范化要求，①车库按每个车位60元/个月计收入；②设施设备和绿化未完成，导致物业管理费下浮30%由开发公司承担，实行内部划帐；③再结合其实际情况调整收入来源，争取应收尽收。（详见附表1） 2、成本费用目标 按现有人员编制，2010年全年成本费用预算达1173396元。（详见附表2） 3、经营利润目标 总收入抵减成本费用和税金后可实现利润228496元。 （二）、业务管理目标 经济目标靠业务管理来实现，业务管理目标要经济目标来驱动。为此， 2010年在业务管理上应实现以下目标： 1、客户服务中心业主投诉处理率达98%以上； 2、客户评仪满意率达95%。 3、保安工作投诉月不超过总住户的4% 4、保洁工作投诉月不超过总住户的4% 5、维修工作投诉月不超过总住户的4% 6、投诉回访率达到100% （三）、品质管理目标 1、保持和提升小区品质 客户服务、保安管理、环境卫生（绿化和保洁工作）在现有的基础上进行优化，把客户服务、保安管理、环境卫生工作做到实处，让业主满意，让小区和公司知名度逐步提升。 2、逐步实现规范管理 业务目标依托质量管理支撑，《质量管理》体系在2010年开始试行，将以前的日常工作进行规范化，从普通社区管理向规范化社区过度。为此，2010年将继续贯彻公司的质量体系，为公司向ISO9000：2000的认证认真的打好基础，争取能够在2011年通过质量认证。在2010年3月份以前组织主要人员对质量体系文件进行修订，使管理细则对公司更加合适而有效。质量管理体系正式文件下达后，组织精简有效的品质管理培训。对单独的项目编写质量文件，根据不同规范要求实施不同的质量标准，包括在该项目的质量内部管理、业主的投诉及处理、管理的资料档案收集、制作项目质量管理审核报告等。附见《质量手册》 （四）务拓展目标（为2011年发展规划做好基础） 1、依托《锦绣天城》挖掘增收资源。 在《锦绣天城》的辖区内还有挖掘增收的资源： ① A栋外墙面进行广告位招商； ②广场的临时停车进行收费。 2、对《锦绣天城》已经成型的清水门面和地下室提前开展增收业务，同时创造收入。 3、对外拓展 ①、参与物业行业的陪标活动，扩大增收。在网上发布物业行业的陪标的信息，多与外界沟通和联系，寻找招投标资源渠道，为参与物业行业的陪标活动奠定基础