环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序.docVIP

环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序 ZHCX--1 1.0目的 识别和评价工程监理活动或服务过程中能够控制和施加影响的环境因素和危险源，确定重要环境因素和重大危险源，为制定管理方针、管理目标、管理方案采取相适应的控制措施提供依据。 2.0适用范围 适用公司的活动或服务中及其办公场所、工程监理现场的环境因素和危险源的识别和评价。 3.0职责 3.1公司技术管理部负责建立并保持本程序，组织对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及的危险源进行识别、汇总、分析、评价，并制定评价准则，确定重要环境因素和重大危险源并及时更新，建立公司《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》。 3.2公司各部门负责识别所属范围内的环境因素和危险源，汇总报送到公司技术管理部，并配合技术管理部进行环境因素和危险源的辨识、评价活动。 3.3 项目监理部负责识别、评价所属范围内的环境因素和危险源，汇总报送公司技术管理部，负责本项目环境因素和危险源的管理； 3.4综合办公室负责对公司机关办公环境因素和危险源的管理； 3.5项目监理部负责对施工现场环境因素和危险源的管理； 3.6管理者代表批准公司重要环境因素、重大危险源清单。 4.0工作程序 4.1每年年初公司综合办公室组织对机关办公区域所涉及的环境因素和危险源识别和评价。 4.2在工程开工前，由项目监理部负责对本监理工程所涉及的环境因素和危险源识别和评价。 4.3环境因素的识别 4.3.1识别环境因素应考虑三种状态、三种时态、九种情况和一个过程。 1）三种状态： a. 正常状态：指固定、例行性且在计划中的作业与程序； b. 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业； c. 紧急状态：指可能或己发生的紧急事件。 2） 三种时态： a. 过去：以往遗留的环境问题； b. 现在：正在发生的、并持续到未来的环境问题； c. 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响,如:新材料的使用，工艺变化，法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。 3）九种情况： 向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、释放的能量（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。 4）一个过程 从工程投标到工程竣工交付使用的全过程。 4.3.2环境因素的识别方法 4.3.2.1每年年初公司技术管理部对所涉及的环境因素进行更新。 4.3.2.2对跨年度工程，在次年初对所涉及的环境因素进行重新评价。 4.3.2.3环境因素的识别，采用现场观察法、头脑风暴法、专家咨询法、问卷调查法、打分法。并填写《环境因素识别、评价记录表》。 4.3.3环境因素的评价 4.3.3.1每年各部门负责组织对《环境因素清单》中的环境因素进行评价。 4.3.3.2环境因素的评价应考虑法律、法规的要求，环境影响程度、污染物排放量，相关方的观点等方面。 4.3.3.3环境因素评价的方法可采用打分法，下列情况之一的直接列入重要环境因素清单： 1)违反法律法规的； 2)政府非常关注的； 3)国家政府明文规定禁用的物质，限期替代的物质； 4)设有定量指标但有规定要求的； 5)紧急状态下可能出现的环境影响； 6)企业本身认为需要控制的。 4.3.3.4环境因素打分评价法的评分标准和重大环境因素的判定依据： 环境范围 a 影响程度 b 产生量 c 发生频率 d 法规符合 e 社区关注 f 全球范围5分； 周围地区4分； 场界内3分； 员工10人以下2分； 操作员本人1分。 严重5分； 一般3分； 轻微1分。 大5分； 中3分； 下1分。 持续5分； 间隔4分； 夜间3分； 白天2分； 偶然1分。 超标5分； 接近标准3分； 达标1分。 强5分； 中3分； 小1分。 当a=5、e=5、 f=5或总分≥15时，可评为重大环境因素。水、电消耗只评价c、d两项，总分≥7时可评为重大环境因素。 4.3.4.各部门根据评价结果，确定重要环境因素，列出《重要环境因素清单》报管理者代表审批。 4.3.5 环境因素的控制 对识别与评价出的重大环境因素，可通过制定目标、指标和管理方案予以控制；未制定目标、指标和管理方案予以控制的重大环境因素和其他需要控制的环境因素，可采用具体环境控制程序或制度等进行控制。 4.4危险源的识别 4.4.1危险源的识别采取以下三种方法 1)现场观察法：到监理现场直接观察各种不安全行为和不安全状态等获取危险源资料。 2)安全检查：依据相关公路工程施工监理安全检查标准，在各类安全检查中获取危险源资料。