中药饮片厂质量手册.doc

文件编号： XXXX中药饮片厂 质 量 手 册 第一版 颁 布 令 本公司依据《药品生产质量管理规范》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理：XXX 2013年2月18日 授 权 书 为了贯彻执行《药品生产质量管理规范》，加强质量管理体系的领导，特授权XXX为本公司的质量受权人。 总经理：XXX 2013年2月18日 目 录 序号 名 称 页码 1 质量手册的管理 ………………………………………………… 4 2 公司组织机构图 ………………………………………………… 5 3 公司质量管理体系机构图 ……………………………………… 6 4 质量管理体系 …………………………………………………… 7 5 质量管理职责 …………………………………………………… 8 6 质量管理评审控制程序 …………………………………………… 16 7 质量文件控制程序 …………………………………………………19 8 质量记录控制程序 ……………………………………………… 21 9 采购控制程序 …………………………………………………… 22 10 生产过程控制程序 ………………………………………………… 24 11 产品发运控制程序 ………………………………………………… 26 12 产品召回控制程序 ………………………………………………… 27 13 质量控制程序 ……………………………………………………… 28 14 计量器具管理控制程序 …………………………………………… 30 15 不合格品控制程序 ………………………………………………… 32 16 纠正和预防措施控制程序 ………………………………………… 33 17 人力资源管理控制程序 …………………………………………… 34 18 合同评审控制程序 ………………………………………………… 36 19 产品质量回顾控制程序 …………………………………………… 37 20 风险管理控制程序 ………………………………………………… 39 21 自检（内部质量审核）控制程序………………………………………… 41 1 质量手册的管理 章节号 1 版本 1 1 手册内容 本手册系依据《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及国家相关法律法规、本公司的质量方针与质量目标和实际相结合编制而成。包括： （1）公司质量方针、质量目标； （2）公司质量管理体系的范围，它包括但不限于GMP的全部要求； （3）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件； （4）对质量管理体系所包括的各种实施程序和相互作用的表述。 2 术语和定义 本手册采用《药品生产质量管理规范》的术语和定义。 3 手册的管理 3.1 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。 3.2 手册管理的所有相关事宜均由质量管理部（以下简称质管部）统一负责，任何人不得将手册提供给公司受权以外人员。手册持有者调离工作岗位时，将手册交还质管部，办理核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失。 3.3 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人及相关分管领导应汇总意见，及时书面反馈到质量管理部；必要时应对手册予以修改，执行《质量管理评审控制程序》。 3.4 质量手册分发人员及部门