锡多线重大监理责任风险管理对策与措施.docVIP

锡多铁路扩能改造工程项目监理部 重大监理责任风险管理对策与措施 锡多铁路扩能改造工程项目监理部 总监理工程师：季智德 2013年3月20日 重大监理责任风险管理对策与措施 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实公司2013年工作会议提出的“以责任风险管理为核心，以标准化管理为抓手，以落实好QEO工作程序和目标作保证，做好今年的监理工作”的工作措施，以及公司党政联席会议的工作部署，进一步强化以“监理工程质量责任风险和监理安全责任风险”为主要关注点的“监理责任风险管理”工作，健全完善铁路建设施工安全风险管理体系，实现对风险部位、场所、设施等不安全因素的风险预知预控，确保安全生产，特制定本办法。 本办法适用于锡多项目监理部各监理岗位人员。 一、重大监理责任风险管理目标 1.确保单位工程一次验收合格率达到100%; 2.确保安全生产，消灭C类行车及以上事故、车辆行车责任事故人身安全实现无责任轻伤以上事故； 3.杜绝监理工程发生一般生产安全事故，质量大事故或三起（含）以上一般质量事故的。 二、组织管理 1.成立重大责任风险管理对策与措施领导小组 组 长：季智德 副组长：侯韶军、郭建雄 组 员：各监理工程师、监理员 2.监理部责任风险评定成员 组 长：季智德 副组长：侯韶军、郭建雄 组 员：付炳军、西子凌、郑国银、许文华、盛奇峰 活动领导小组办公室设在锡林浩特总监办。 联系人：刘冬 三、重大责任风险识别、分析与评价 一、风险识别 1.风险识别覆盖锡多监理部铁路建设范围内的施工监理活动的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。 2.考虑7种类型危害因素。 （1）管理缺陷危害：与列车相撞；车辆脱线；车辆溜逸；人员机具挡道；施工延点；设计、施组方案缺陷；培训、教育缺陷；规章制度落实、防范措施缺陷等。 （2）设备与技术缺陷危害：检测设备与鉴定技术手段落后或淘汰再用；高空作业；采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工；对工地周边设施和居民安全可能造成影响的分部分项工程；其他专业性强、工艺复杂、风险性大、交叉等易发生高度事故的施工部位及作业活动。 （3）物理危害：侵入限界；挖断电缆；撞断接触网支柱；塌方；跌落；掩埋；撞击；中毒；爆炸；火灾；洪水；泥石流等。 （4）电气危害：电气设备设施安全装置缺乏或损坏可能造成火灾、人员触电、设备损坏；临时用电不规范；用电无保护装置；缺少警示标识。 （5）人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。 （6）生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。 （7）施工过程中的设施危害等。 3.覆盖三种时态。 （1）过去：作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的影响列车和人体伤害事故。 （2）现在：作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。 （3）将来：作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会发生的危害因素。 4.考虑三种状态。 （1）正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。 （2）异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态。 （3）紧急状态：发生中断、火灾、坍塌、倾覆等状态。 二、辨识方法 采用安全检查表、现场观察和座谈会相结合的方法，在引进新工艺、新设备时使用预先风险分析法。 1.安全检查表：将项目建设的过程分成若干个系统、设备和工种，确定检查项目，按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制表格，列出系统、设备、工种的风险源。 2.现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的风险源。 3.座谈：召集相关安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动和设备运转过程中存在的风险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的风险源进行补充和确认。 4.预先风险源分析：新系统、新设备或新工艺采用前应预先对存在的风险源类别、风险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。 三、风险评价。 （一）资料收集 各监理人员收集、整理所在地的法律法规和其他要求，已有的事故及事故记录、类似组织发生的事故和事故的信息，以及施工单位、设计单位、项目管理机构提供的相关资料。 （二）风险评价方法 1.风险分级。 风险评价结果分为极高度风险（不可允许危险）、高度风险（重大危险）、中度风险（一般危险）和低度风险四级。评价准则如下： （1）极高度风险（不可允许危险） ①导致十万元及以上重大财产损失的事故结果评价为极高风险。 ②违反法律、法规，预计可能导致事故结果在铁路交通事故一般C类及以上，重伤或重伤以上的评价为极高风险。 ③曾经发生过且无良好控制措施的事故或风险事件，评价