年产500台挖掘机及装载机项目可行性研究报告正文.doc

山东重工机械有限公司 年产500台YC挖掘机、YG装载机项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目名称及承办单位 1 1.2 可行性研究的依据 1 1.3 项目研究的范围及内容 2 1.4 项目概述及研究结论 3 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 5 2.1 临沭县概况 5 2.2 项目提出的背景 6 2.3 项目建设的必要性 8 第三章 市场分析 9 3.1 中国工程机械市场 9 3.2 挖掘机发展概况 11 3.3 挖掘机行业发展现状及预测 12 第四章 项目选址和主要建设条件 14 4.1 项目选址 14 4.2 主要建设条件 14 第五章 建设内容和产品方案 17 5.1 建设规模和内容 17 5.2 生产规模及产品方案 17 第六章 工程技术方案 18 6.1 生产工艺流程 18 6.2 设备方案 20 第七章 土建工程设计方案 22 7.1 平面布局 22 7.2 土建工程方案 23 第八章 环境保护 28 8.1 环境现状 28 8.2 采用的环境保护标准 28 8.3 环境影响预测评价结论 29 第九章 节能 32 9.1 节能设计依据 32 9.2 能耗指标分析 32 9.3 节能措施 33 第十章 劳动安全与消防 35 10.1 职业安全与卫生 35 10.2 消防 38 第十一章 组织机构与人力资源配置 41 11.1 企业组织原则 41 11.2 组织机构和劳动定员 41 11.3 职工来源及培训 42 第十二章 项目实施进度 44 第十三章 投资估算和资金筹措 45 13.1 投资估算 45 13.2 资金筹措 46 第十四章 财务评价 50 第一章 总论 1.1 项目名称及承办单位 一、项目名称： 年产500台YC挖掘机、YG装载机项目 二、承办单位： 山东XX重工机械有限公司 三、建设地点： 临沭经济开发区工贸路西首 四、可研报告编制单位： 临沂市工程咨询院 1.2 可行性研究的依据 一、本项目可行性研究的主要依据 1、国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度； 2、临沂市“十一五”经济发展纲要； 3、与项目有关的产业政策； 4、建筑工程设计规范； 5、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额； 6、城市总体规划文件； 7、《消防法》； 8、项目承办单位提供的有关基础数据资料。 二、项目编制的原则 1、坚持勤俭建厂的方针和实事求是的作风，建成后的生产装置在技术上成熟、可靠、节约能源，降低原材料消耗，保证原材料质量，增加企业效益。 2、本着“立足市场，优化工艺，留有余地”的原则，在设计中充分考虑利用国产设备，同时结合有关厂家的先进经验进行设计建设，节省投资。 3、重视安全卫生和“三废”治理，主体工程与环境、安全和公共卫生同时考虑，消除“三废”对环境造成的影响。 1.3 项目研究的范围及内容 一、项目提出的背景及建设的必要性 二、市场分析 三、项目选址和主要建设条件 四、建设内容和产品方案 五、工程技术方案 六、土建工程设计方案 七、环境保护 八、节能 九、劳动安全与消防 十、组织机构与人力资源配置 十一、项目实施进度 十二、投资估算和资金筹措 十三、经济效益评价 1.4 项目概述及研究结论 根据市场需求和国家产业政策，为促进当地经济发展，山东XX重工机械有限公司拟在临沭经济开发区工贸路西首兴建本项目。 该项目规划用地面积90亩，总建筑面积36000平方米，建筑占地面积25290平方米，建筑密度42.2%，容积率0.60，绿地率10.8%。主要土建内容包括总装车间、机加工车间、涂装车间、外协件仓库、材料仓库和综合楼等。本项目建设期为1年。 经估算， 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 项目总用地 亩 90 　 2 总建筑面积 平方米 36000 　 3 建筑占地面积 平方米 25290 　 4 容积率 　 0.6 　 5 绿化率 % 10.8 　 6 建筑密度 % 42.2 　 7 年工作日 天 250 　 8 劳动定员 人 200 　 9 设计生产规模 　 　 　 　 挖掘机、装载机 台 500 　 10 项目总投资 万元 9000 　 11 销售收入 万元 22000 　 12 销售税金及附加 万元 740 　 13 总成本费用 万元 19049 　 14 利润总额 万元 2210 　 15 所得税 万元 553 　 16 项目建设期 年 1 　 17 投资回收期 　 　 　 　 所得税前 年 4.5 　 　 所得税后 年 5.3 　 18 盈亏平衡点 % 43.20