投资扩建塑胶部可行性研究报告.docVIP

一、项目企业摘要 *投资安排 资金需求数额 人民币约300 （万元） 相应权益 约40%利润率，实际以执行情况 *拟投资项目企业基本情况 公司名称 深圳市宝安区泰和铝制品厂 联系人 谢宗钢 电话 0755 0755 0755 传真 0755 E-mail xiezonggang@ 地址 广东省深圳市宝安区松岗街道办塘下涌第二工业大道123号 项目名称 拟投资-----扩建塑胶部 目前本项目第几轮资金 □种子资本 □第一轮 □第二轮 □第三轮 企业的主营产业 化妆品包装的铝制品 二、业务描述 *企业的宗旨 本企业的宗旨，旨在开发铝制品产品以外的项目，即现行企划书拟定投资的塑胶部扩建 *主要发展战略目标和阶段目标 发展战略概述： 公司发展战略目标（1）为预计在3年之内通过本项目的扩建占本企业现成产业生产总额的30%，5年内通过本项目的扩建占本企业现成产业生产总额的55%左右；利用现有厂房的一楼冲压车间实行部分改造，约占用一楼车间面积为400平米，利用现行的篮球场部份搭建铁皮厂房用于本企业现有的铝制品抛光车间，未来将视市场需要渐渐萎缩铝制品行业，未来现有厂房的2楼仍保持现状不变，走对外加工模式，三楼可视需要考虑出租产生部分收益； 公司发展战略目标（2）为预计在3年内通过上述项目的加大投入成立一个以维修为主制造为辅助的模具部门，为塑胶部提供模具的维修提供技术支持； 阶段目标概述： 1：本企业现已投资28.2万元购入海太机械2台，分别为110T和140T机型，计划在2012年年底至2013年中期阶段初步规划新增塑胶机3台，分别为120T机型1台和160T机型2台，今后视业务开发需要在3年（即在2016年）内再新增3台上述机型； 2：结合本企业现有产品的需要，计划在2年内新增一台卧式德国产的【注吹拉】塑胶机，用于生产睫毛管内胆和其他相关产品； 3：结合本企业上述投入需要，计划3年内成立模具部后需新增部分用于模具维修和制造的生产用设备，如：线CNC机、火花机各1台； *项目技术独特性（请与同类技术比较说明） 本项目的技术性为普通级别3级，暂未达到独特性的技术要求；如果将来新增一台卧式德产的【注吹拉】塑胶机时以及成立模具部时，此技术要求达到独特性的技术要求至少6级； 介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括以下： 研究资金投入 本项目研究的资金投入为机械部分：近期已投入资金额约为人民币30万元（投资包含：塑胶机2台，附助性的打料机、拌料机以及一些其他工具），中1期投入资金约为50万元左右（投资包含：塑胶机3台，打料机一台），中2期投入资金约为150-200万元左右（投资包含：卧式德产的【注吹拉】塑胶机1台约为130万元左右，其他为适应本机型的模具制造费用等），远期投入资金约为60万元左右（投资包含：塑胶机3台，打料机一台，辅助工具若干）；中1期投入的CNC机1台约为人民币28万元左右，火花机1台约为人民币6万元左右； 本项目研究投入的资金投入为人员部分：近期投入本项目的人力资源为普工3名和技术员1名，所产生的投入资金至目前为止约为2万元左右（即为：工资项），中1期投入本项目的人力资源为普工5名，技术人员1名，检验人员2名，主管1名，每月投入的工资项约为人民币3.6万元左右，中2期投入本项目的人力资源为普工2名，技术人员2名，每月投入的工资项约为人民币2万元左右，远期投入本项目的人力资源为普工3名，每月投入的工资项约为人民币1万元左右，合计整个项目完全性完成投资后所每个月投入的工资项约为人民币8万元左右；上述工资项投入资金预计截止年份为2015年2月份，后续则需依政府政策而定； 研发人员和技术人员情况 本项目的研究人员为模具师傅（具备5年以上相关经验）和模具技师（具备3年以上相关经验），本项目的技术人员为调机员（具备3年以上相关经验）和生产主管（具备5年以上相关经验），品质部检验人员（具备本行业相关经验至少3年以上） 拓展设备 上述提到的：塑胶机、CNC机、火花机等以及检验设备（包含色度分析仪器、盐雾测试机等） 本项目的技术先进性及发展趋势 本项目无任何先进性的技术性，技术性为普通型，本项目的发展趋势不容忽视，在现行的生活和各类使用件中，塑胶类产品占市场比例约为60%左右，塑胶产品具有环保的优越性，具有产品使用的耐久性和简便性； 计划本项目的投资理由 本人计划本项目的投资理由是因为随着我们企业现有的资源已不再充沛的情况下而进行的，个人认为这种情况属于紧急情况，已非属轻度级别，故而想使企业把投资战略放宽行业，达到将来的顺利转型，焕发新的企业生机和活力 三、产品与服务 *主要有下列内容： 产品的名称、特征及性能用途； 塑胶