xx控释专用肥中试生产立项申报建议书.docVIP

第一章 总论 1.1 概述 某控释专用肥依据平衡施肥原理，根据不同作物营养特性，将各种单质化肥和中微量元素混合造粒成球，并采用不同黏土矿物的超细末包膜，组成可控制释放养分的专用肥。“该项目总体上达到国内同类研究领先水平，在利用不同黏土矿物制成包膜材料，达到控制释放养分方面，是国内外的一项创新。”某系列控释专用肥以可广泛应用于大田作物、经济作物、花卉苗木等农作物。本项目旨在前期研究成果的基础上，进一步完成中试，为产业化和推广应用奠定基础。 1.2 项目预订目标 （1）总体目标 本项目实施期间2001年8月至2002年12月，项目总投资756万元，兴建一条年产1万吨某控释专用肥的中试生产线,完成由中试到产业化的工艺技术的定型、成熟过程。到2002年12月本项目完成后，某科技有限公司将形成年产某控释专用肥8000吨的规模，企业资产规模达1720万元，从业人员达到48人。 （2）经济目标 到2002年12月，本项目完成时预计累计实现工业总产值1440万元，销售收入1440万元，工业增加值800万元，上缴税费99万元，净利润200万元。 （3）技术、质量指标 由于某控释专用肥是一种新型的肥料产品，现阶段尚无国家标准可以执行，亦无行业标准，因此，我企业制定了企业标准。 2002年12月完成本项目中试时，产品达到的主要技术与性能指标： 养分释放速度标准： 企业标准（因国家、行业皆无标准） NP2O5含量 ≥40% 水溶性磷占有效氯化二磷百分率 ≥50% 水分 ≤2% 颗粒抗压强度 ≥12N 粒度（1-4.7MM的百分比） ≥90% 包膜层（占总质量的百分比） 5-8% 目前公司正在制定产品企业标准，试制产品已经农业部肥料质量监督检测试中心，所检项目均符合要求，确定为合格。（检测报告附后） 同时企业将按ISO9000质量体系运行，并在2003年上半年通过ISO9001质量体系认证。 （4）阶段目标 2001月8月以前已完成： 企业自筹资金152万元，已完成了下列工作： 项目整体设计； 某控释专用肥项目的科技成果鉴定；（鉴定报告附后） 部分中试生产场地建设、部分设备购置、前期技术开发 产品样品的开发与少量生产（按本公司的要求以外协加工为主，自行生产关键部分），送检产品正在国家法定部门进行严格测试； 2001年8月～2001年12月： 企业自筹资金208万元，申请农业科技成果转化资金100万元，共计208万元，用于项目进一步完善、购置必备的生产设备、产品的中试生产、完善生产工艺、增加人员配备、市场开拓： 购置生产必需的设备，完善生产线，； 通过某省质量技术监督局的考核，制定企业标准； 进一步完善工艺技术与条件，建立工艺参数； 少批量生产20吨产品，给用户试用 进行产品形象宣传，进行市场开拓； 2002年1月～2002年12月 自筹资金96万元，申请农业科技成果转化资金100万元，省市科技配套资金100万元，用于产品生产、技术开发、试验、添置生产与检测设备、完善制造工艺、增加人员配备、市场开拓： 初步建成整体性较完善的某控释专用肥中试生产线，并能在线生产产品； 生产某控释专用肥8000吨，进行国内外市场开拓，争取部分产品进入国际市场； 建立较完善的产品质量保证体系，初步按照ISO9000体系标准运行； 摸索一整套生产工艺，建立一系列生产参数； 累计实现销售收入1440万元，通过科技部技术创新基金项目验收。 1.3 项目资金使用计划 总投资756万元，共计需要追加投资554万元。根据以上计算，预计完成本项目需要增加固定投资278万元，增加流动资250万元，除申请农业科技成果转化资金200万元，省市科技部门经费支持100万元外，企业自筹的配套资金为304万元，可从二个渠道解决：①股东增加投入300万元，股东某省星实业发展有限公司2001年12月增资300万元，（投资承诺书见附件），②项目两年内有利润200万元，先用于扩大再生产；本企业自筹资金，保证在2001年12月15日以前到位300万元。根据资金到位进度，重点先解决急需的场地建设、购置设备，以及必要检测设备的购置，对于农业成果转化资金的使用，拟优先用于设备仪器的购置费和技术开发、流动资金等。 3．项目资金使用计划见下表 单位：万元 时 间 资金使用方向 合计 资金来源 2001．8以前 中试生产场地 80 造粒机等设备 38 技术开发费 34 152 企业自筹 152（已完成） 2001．8— 2001．1