年生产百万片蓝宝石衬底项目立项申报建议书.docVIP

 第一章 项目总论 1.1 可行性研究结论综述 随着2009年背光源市场的爆发，LED行业迎来新的发展。市场预计未来4年LED行业仍将主要由背光源市场带动发展，而从远景照明市场来看，LED行业前景不可估量。下游应用市场（背光源市场：LED电视、LED电脑显示屏等）的放量使得上游产品供不应求，蓝宝石衬底一路上涨，价格由2008年的7美元上升到目前的32美元。市场预计未来4年蓝宝石衬底价格不会滑落甚至仍会小幅上升，且蓝宝石衬底未来10年不会被碳化硅衬底取代，因此，此时选择以蓝宝石衬底为切入口介入LED行业，无论从盈利来看还是LED行业发展周期来看，时机都甚是恰当。 本项目规划产能为年产100万片蓝宝石衬底，计划投资XXX万元，其中：机器设备投资XXX万元，房屋建筑工程投资XXX万元，不可预见费XXX万元，建设期利息XXX万元，土地权及税费XXX万元，技术转让费XXX万元，流动资金XXX万元。 项目选址于XXX经济开发区。 劳动定员XXX人（三班制）。 项目计划2011年1月启动，2011年12月底开始量产。 经过财务测算，项目各类盈利指标都比集团现有业务的财务指标要好（见1.2），而且，这是用一般所得税率25%计算得来的。该项目属于政府支持的高科技项目，很有可能取得15%的税率优惠。项目达产后第一年就可以取得约3000万的净利润，在项目周期15年内，共取得XXX万元净利润，年均净利润XXX万元。 结论：本项目盈利前景比较乐观，可行性非常好，值得投资。 1.2 主要经济技术指标 投资规模 （万元） XXX 投资期数 一期 期间投资额比例 100% 其中固定资产投资(万元) XXX 其中流动资产投资(万元) XXX 资本来源 （自有）XXX万元 （借贷）XXX万元 借贷比例 28.2% 设计产能（万片/年） 100 全年生产量（万片/年） 100 项目总定员（人） XXX 全员劳动生产率（万元/年） XXX 项目占地面积(米2) 20000 项目建筑面积(米2) XXX 年均销售收入(万元) 16056 年均产值(万元) 16056 年均总成本费用(万元) XXX 平均毛利率 67.51% 年均净资产收益率 57.30% 年均单位成本费用(美元) XXX 年平均投资收益率 41.17% 静态投资回收期(年) 3.15 年均利润率 45.56% 财务内部收益率 49.33% 动态投资回收期(年) 3.47 借款偿还期（年） 3 基准折现率 10% 项目建设周期（年） 1 项目设计运营寿命（年） 15 1.3 项目背景信息 项目名称 发光二极管用蓝宝石衬底的加工制造 项目承办单位 XXX项目组 项目发起人和项目来源 自发 项目拟建地区、地点 XXX 可行性研究承担单位/主要负责人 XXX 可行性研究工作依据： 1、“国家半导体照明工程”，2003年； 2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》，2006年； 3、《深圳市LED产业发展规划(2009-2015年)》 4、集团研发与投资管理部对LED行业的调研结果。 技术方案优选原则： 商业化应用成熟的技术； 未来10年内不会被替代的技术和产品； 适度超前的产品技术安排。 厂址选择原则及成果： 选址原则：（1）贴近目标市场或距目标市场交通交流便捷；（2）综合运营成本较小；（3）能产生产业群效应。 选址结果：XXX经济开发区 环境影响报告编制情况： 本项目不产能废气、废固；产生少量废水，可用中和或稀释方法处理后排放。环境影响报告暂未编制，将视必要性再启动环评程序。 项目建设的必要性、重要性和理由： 1、该项目符合集团发展节能产业的战略； 2、该项目属于国家鼓励发展的项目； 3、该项目属于LED行业的最上游，项目的成功实施可以解决LED行业发展的瓶颈，提升国内LED行业的技术水平和国际地位。 1.4 项目建设进度及运营阶段安排 项目开始建设到建成投产约需12个月。产能建设按照以下顺序依次进行：先建长晶体产能，再依次建切片、研磨抛光、和图形刻蚀产能。 项目建成后，以独立法人资格运营，有相对独立的董事会和管理层。运营也可按阶段进行，长晶产能建成后，可以先销售晶棒，待切片产能具备后，可销售切割片，依次递延。这样可以有效地缩短项目建设周期，同时使资本收益最大化。 1.5 问题及建议 本项目的难点在于生产加工工艺技术，从长晶、切片到抛光都有技术诀窍，据业内资深人士讲，有了长晶炉不见得能长出合格的晶体，做了七八年的晶体生长，才出了两个掌握诀窍的操机手；做了三年，才真正掌握了切片技术。所以，为了把本项目建设运营得又好又快，就有必要高薪从业界挖几个熟手。操作工的培训和海选也很重要，而且要和项目建设同步进行。 第二章 项目背景和发展概况 2.1