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农业旅游度假村项目可行性研究报告 海南方能投资顾问： 作者: 轶名 日期： 2012-11-12 1.总 论 1.1项目背景与概况 1.1.1项目名称 1.1.2承办单位 地址： 法定代表人： 1.1.3承办单位概况 1.1.5可行性研究报告编制依据 （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）》 （2）《安徽旅游业发展规划》 （3）国务院《风景名胜区管理暂行规定》 （4）建设部《风景名胜区建设管理规定》 （5）《xx县旅游业发展总体规划》 （6）xx县发展计划委员会《关于同意xx县XX度假村建设项目立项的批复》（计投字[2004]59号） （7）xx县发展计划委员会《关于同意XX度假村项目更名为绿色春城旅游度假村的批复》（计投字[2004]127号） （8）xx县发展计划委员会《关于同意调整绿色春城旅游度假村项目方案的批复》（发改计投字[2006]14号） （9）《西递新区总体规划》 （10）《xx县西递镇新区控制性详细规划》 （11）xx市环境保护局《关于xx县xx房地产开发有限公司绿色春城旅游度假村项目环境影响报告表的批复》 （12）中华人民共和国《建设项目选址意见书》（编号：xx2004字第016号） （13）中华人民共和国《建设用地规划许可证》（编号：xx-2004 018号） （14）中华人民共和国《国有土地使用证》（xx国用[2004]字第115号） 1.1.6项目拟建地点 1.1.7项目预期目标 本项目总投资7991.12万元，建设绿色春城旅游度假村一期工程香溪国际大酒店，酒店按四星级标准建造，拥有豪华套房，商务套房，标准房300间，配套建设会议厅、餐饮中心及配套健身娱乐、休闲度假设施。 1.2主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标 序号 名 称 单位 数量或指标 备注 1建设规模 1.1项目总投资 万元7991.12 1.1.1其中：建设投资 万元7815.12 1.1.2建设期利息 万元57 1.1.3铺底流动资金 万元119 1.2建设期 年2 1.3职工人数 人198 2建设内容 2.1 A楼 平方米3528.58不含夹层735平方米 2.2 B楼 平方米2559.20 2.3 C楼 平方米6751.24 2.4 D楼 平方米5039.39 2.5 E楼 平方米2410 2.6 F楼 平方米2968 总建筑面积 平方米23256.41 3客房床位 个600客房300间 4年营业收入 万元4068 5总成本费用 万元1963 6年利润总额 万元1882 7营业税金及附加 万元223 8投资利润率% 22.76 9投资利税率% 25.46 10投资回收期 年6.19含建设期2年 11内部收益率% 20.57 12净现值（I=12%）万元5109 13盈亏平衡点% 30.94 14借款偿还期 年2.74含建设期 2.市场预测 2.1 xx市饭店业现状 目前为止，xx市内低档饭店（旅社、招待所）不少，但三星级宾馆只有4家，客房数不足450间；四星级宾馆7家，客房总数不足1000间。xx县仅有两家二星级标准的中城山庄和世外桃源大酒店。现存在如下问题： （1）星级饭店总量较少，整体实力差，尤其是高档饭店数量不能满足市场需求。 （2）大部分饭店设施设备严重老化，急需更新改造。 （3）大多数星级饭店营销手段落后。 （4）管理方式落后，部分星级饭店由原来的单位招待所改造而成，沿袭落后的管理方式。 饭店业发展滞后，制约了xx市旅游业的发展。 2.2需求现状 xx市作为中国境内唯一一个拥有两处世界遗产地和众多国家级风景名胜景点的城市，旅游业已成为xx市支柱产业。 旅游业是世界第一大产业。近年来，随着经济的快速增长，我国的旅游消费也进入快速增长期，消费结构也正向享受型转变。旅游主体及旅游主题也更趋多元化。据世界旅游组织预测，到2020年我国将成为世界旅游第一大接待国，境外游客数量将大幅增长。 经过近20年的建设，xx市交通状况有了根本改观，飞机航班可直达韩国、新加坡、香港及北京、上海、广州、武汉、昆明等20多个国内大中城市，高速公路到上海、南京、杭州、合肥及长三角各大中城市的车程均在4小时以内。交通状况的改观，使xx市旅游业快速发展，据统计，2005年xx游客已突破1000万人次。且年入境海内外游客人数正以20%左右的速度增长。 作为世界级旅游景区，xx市旅游接待能力与其丰富的旅游资源、广阔的市场前景不相适应。旅游接待能力严重不足是制约xx市旅游业发展的瓶颈。近年来，旅游旺季，部分游客不得不借宿居民家中，甚至露宿街头，中央电视台多次发布公告，为减轻xx各景点压力，引导游客前往其它地区旅游。 随着人民生活水平提高，追求高档住宿高档消费群体日益扩大，星级宾馆客房供不应求，xx市四星级宾馆客房入住率高达