背压机单独运行全成本估算.docVIP

#2背压机单独运行全成本估算 基本条件 1、供电量：12800万度，售热量：410万吉焦； 2、百大卡煤价：11元/百大卡，标煤单价：681元/吨（不含税）； 3、供热煤耗：42公斤/吉焦，供电煤耗：210克/度（参照该机组运行近3个月实际消耗）； 4、机组运行人员170人，管理人员50人，合计220人。 热、电燃料成本 1、电燃料单位成本：0.21x0.681=0.143元/度 2、热燃料单位成本：42x0.681=28.6元/吉焦 三、其他费用合计6320万元，其中： 1、水费：410万元 2、油费：90万（2台炉运行，按150吨油计算） 3、材料费：515万元 4、生产人员工资：170人x3.5万元=595万元（人员按一机二炉四班三运转考虑） 5、修理费：480万元 6、大修费：330万（3年大修一次费用990万元） 7、折旧费：1360万元（附明细表） 8、财务费用：1700万元（长期借款2亿元，流资3500万元） 8、年缴纳土地使用税、房产税约640万元（917亩土地，房产3019.49万元） 合计：6120万元，如果其他费用按对半分摊到电和热上，则每度电增加费用0.2391元，每吉焦热增加费用7.46元。 全成本电、热价格（不含税） 1、电单位成本为：0.3821元/度（不含电力公司收取费用）， 2、热单位成本为：36.06元/吉焦 五、龙丰纸业节约成本1634.44万元（模拟自备） 1、目前外购不含税电价每度0.4957元，每度电节约0.0336元（0.4957-0.3821-0.08），供电12800万度减少电费430.08万元； 2、目前供龙丰纸业汽价格每吉焦不含税46.02元，每吉焦节约9.96元，供汽141万吉焦减少汽费1404.36万元； 3、扣除年支付委托管理费200万元； 六、外销蒸汽年可实现利润514.96万元 年产410万元吉焦蒸汽（2009年1-11月为383万吉焦），供龙丰纸业141万吉焦（占34.39%），外销269万吉焦（占比65.61%），其中居民取暖供汽81万吉焦，发改委核定价格每吉焦30.5元（含税），按全成本计算年亏损734.58万元（每吉焦亏9.07元）；大化87.93万吉焦，售价为每吉焦44元（含税），年收益为253.07万元；其他工业用汽100.07万吉焦，销售按每吉焦52元（含税），年收益996.47万元。合计年收益514.96万元。