川维厂项目CWML-037向仓库退料流程OK.docVIP

向仓库退料流程 作者: 薛娟娟 日期: 2005年4月10日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWML 物流管理 子流程 CWML-037向仓库退料流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 04 10 薛娟娟 初始版本 2.0 2005.04.13 陈莉 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 流程概述 该流程主要指物流公司向生产订单、向成本中心、向维修订单、向在建工程等发料后，发现有没有用完的材料，需要退回仓库，所执行的流程。 流程假设 从仓库退回的物料要正常可以使用的物料。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 向仓库退料流程： 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 手工开红字领料单 各成本中心，生产车间等 002 向成本中心，生产订单，维修订单退料，系统自动打印物料凭证 物流公司 003 按领料单收货 物流公司 004 判断实物是否合格，如果不合格，反冲退料凭证 物流公司 005 如果合格，仓库接收实物 物流公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 向仓库退料流程（现状） 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 手工开红字领料单 各成本中心，生产车间等 002 验收实物，判断是否合格，如果合格，按领料单收料 物流公司 003 退回给业主单位，生产车间，维修车间等 物流公司 004 录入到ERP中，使用移动类型（202等） 物流公司 005 录入到收发存帐簿 物流公司 差异分析： 向仓库退料时，现状是先判断是否合格，如果合格，才会录入到ERP中，未来，先录入ERP中后，判断是否合格，如果不合格，反冲凭证，先在系统中做帐，然后才接收实物，避免了帐实不符现象发生。 系统向仓库退料完后，可以根据需要直接打印物料凭证。 现状在ERP中录入完后，还要在仓库收发存帐簿中手工录入，未来所有信息在系统中可以查到，取消手工帐。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 向仓库退料流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:薛娟娟 日期:2005 03 24 川维厂内部使用 第5页 共6页