万向钱潮图标解释.doc

E: 图标定义 图标 定义 图标 定义 开始 手工文档 手工处理 SAP 文档 连接 SAP 处理 判断 结束 业务子流程 带黑色边角的图例存在于审计图形状 其他图例存在于基本流程图  流程名称：询报价处理流程 备 注 销售人员通过电话、传真接到客户询价信息； 根据客户询价信息，销售人员在系统中录入销售询价单； 销售人员根据客户特定需求确定销售报价，并以询价作为参考在系统中录入报价单； 销售人员从系统打印报价单传递给主管审批； 主管根据报价单进行审批； 审批不通过，销售人员根据审批意见修改报价单； 根据修改后的报价单重新打印报价单给主管审批； 报价单审批通过后，销售人员传真报价单给客户； 客户接受报价，接下来流程参考订单处理的子流程； 客户不接受此报价，此次询报价过程结束。 目标/宗旨 　　销售部门对客户标准销售的处理，缩短销售订单的流转时间,提高订单的准确性及服务水准， 提高客户服务水准 减少销售机遇丧失 为销售后续程序提供控制 子流程综述: 　　这一子流程是对所有情况下签订的销售订单进行管理。当收到订单申请时，将在SAP系统中创建销售订单。一旦订单创建完毕，系统将首先自动进行ATP（可用性物料）检查。如果可用库存少于客户需求，系统将提示该信息，并给出建议交货，订单将进行下一个子流程－交货管理。 F: 流程图  流程名称：标准销售处理流程 备 注 销售部门通过电话或传真接受客户订单需求。 若版本未确认，销售部门根据客户需求填写订单评审表给技术部门、品保部门、生产部门分别进行订单评审；若版本已确定，销售部门订单录入员入系统录入订单。 各相关评审部门在订单评审表上签上评审意见； 评审通过后，销售人员根据此表入系统进行订单录入，在订单录入时选取精度等特性参数； 销售订单录入确认后，系统自动触发生生产订单，生产订单进行备表的可用性检查，如果不满足交货期，系统会建议交货日期； 销售人员根据系统建议交期跟客户协商，如果客户同意，进行下面的出货子流程； 如果订单评审不通过或客户不接受延期的交期，销售人员修改订单交期，并填写紧急插单申请表给公司领导审批； 若公司领导审批不通过，销售人员取消该订单； 若审批通过，生产部门调整生产计划，参考PP模块生产计划调整流程。 流程名称：出货处理流程 目标/宗旨 　　将销售开票处理流程标准化以流程运转时间并提高销售统计准确性，同时产生客户应收帐款。 改进内容: 根据到期的开票清单，进行系统销售开票，及时反应销售收入 开票信息与业务数据和财务数据紧密集成，便于从各个角度进行分析处理 子流程综述: 销售开票流程描述从销售发货完成后，销售部门根据系统的到期开票清单在系统中开具销售发票，财务人员审核销售发票，开出正式发票。 F: 流程图  流程名称：销售开票处理流程 备 注 销售部门接到客户开票要求; 销售部门根据到期的开票清单，在系统中开具销售发票； 销售部门填写开票通知单，并把该通知单传递给财务部门； 财务部门审核开票内容； 审核无误后，财务部门入系统，根据销售发票批准至会计，产生会计凭证，记客户应收帐款； 同时财务部门在系统外开具增值税发票或普通发票给客户； 若客户付款到财务部，财务部进行客户收款处理，参考FI模块（预）收款处理流程。 XXERP项目 版本: 1.0 业务蓝图文档 页码: 2 / 7 责任人： 机密级别： 修改人: 修改日期：2003-9-29 15:12 文件名:例子 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 29/9/03 3:12 页码 1 of 1 Saved: 29/9/03 2:46 业务蓝图文档 页码: 4 / 7 责任人： 机密级别： 修改人: 修改日期：2003-9-29 15:12 文件名:例子 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 29/9/03 3:12 页码 1 of 1 Saved: 29/9/03 2:46 业务蓝图文档 页码: 7 / 7 责任人： 机密级别： 修改人: 修改日期：2003-9-29 15:12 文件名:例子 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Busi