太太药业TB-MM-210 v1.0.doc

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-210 流程名称： 向成本中心发货 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍共用物品、送礼品及不用于生产的物料向各成本中心发货的流程。 改进内容 加强了公司对物料费用的管理。 加强了除生产性物料以外的物料控制。 将来流程综述 各需求部门若需领用共用物品、礼品物料等，首先填写相关领料单、报告单等。 各相关部门经理审批过的报告单、领料单交仓库发货。 发货时领用人和仓管员双方在领料单上签名。 仓管员在系统内过帐。 储运部仓管员填写不合格品处理反馈单。 仓管员将反馈单让相关领导审核。 审核同通过后储运部负责报废。 仓管员根据报废数量过帐。 将来流程祥述（物料的领用） 1、各需求部门（或成本中心）填写领料单、送礼报告。 2、各需求部门（或成本中心）填写好的领料单（部门经理审批）；送礼报告（经生产副总审批）。 3、审批通过后将领料单或报告送至储运部或客帐部。 4、储运部或客帐部根据领料单或报告在系统内查看库存。 5、查看库存是否满足领料单或报告单的需求。 6、若库存不能满足，则由仓管员将具体情况通知需求部门。 7、若库存满足需求，则由仓管员直接发货，发料且领用人在相应单据上签名。 8、仓管员发料后在库存物料卡上扣减相应数量。 9、仓管员在系统内过帐。 将来流程祥述（物料的报废） 1、储运部仓管员填写不合格品处理反馈单，注明报废处理意见，部门经理审核签字。 2、仓管员将部门经理审核签字的不合格品处理反馈单交给供应部和市场部经理审核(若是成品则不需此项步骤). 3、若审核通过则由仓管员将不合格品处理反馈单交质保部经理审核并签署意见(根据QC的现场检验结果). 4、若质保部经理同意报废则由仓管员将不合格品处理反馈单交财务部负责人审核。 5、若财务部经理审核通过则由仓管员将不合格品处理反馈单交生产总监审核. 6、若生产总监审核通过则由储运部仓管员将反馈交生产副总审核 7、若审核通过则由储运部负责实施报废。 8、储运部仓管员根据不合格品处理反馈单在系统内发货过帐并存档. 对现有流程的改变 各成本中心的费用统计更加准确，清晰。 减少了记帐员大量的日常统计工作。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：向成本中心发货(物料的领用) 支持性文件 《包装材料备料发放标准操作规程》 SOP-MMPT002-00 《成品接收、储存、发放标准操作规程》 SOP-MMPT012-00 《宣传品、促销品接收储存发放标准操作规程》 SOP-MMPT012-00 流程名称：向成本中心发货（物料的报废） 支持性文件 《不合格品报废规程》 SMP-QMQD011-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 发放流程 填写领料单 领料人 需求时 领料部门 保证仓库凭单发料 领料人填写领料单 发料（货） 仓管员 领料人拿领料单到仓库领料时 储运部 保证相关部门需求 仓管员领料单发料（货） 减卡、过帐 仓管员 发料（货）完毕后 储运部 保证库存物料的准确性 仓管员发料（货）完毕后扣减物料卡并在系统内过帐 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 报废流程 填写不合格处理反馈单 仓管员 出现不合格品后 储运部 让部门经理、总监、副总审批 仓管员填写处理反馈单 审核 经理、总监、副总 填写完处理反馈单后或经审核通过后 相关部门 对不合格品作出正确的处理意见 储运部经理、质保部经理、财务负责人、生产总监、生产副总根据处理反馈单的内容签处理意见 实施报废 搬运工 同意报废后 储运部 执行处理反馈单上的意见 同意对不合格品报废处理后由搬运工按制度进行报废 过帐 仓管员 实施报废后 储运部 保证仓库物料与系