奇瑞SAP-PP-用户操用手册-冲压中心.docVIP

冲压中心最终用户操用手册 原材料领用流程 业务流程简介 本流程对原材料领用作出规范说明。 输入： 《供货清单》 输出：《供货清单》 控制: 规范： 业务流程图 业务流程说明： 存冲压中心根据生产计划或调试计划去VSK开卷线成品库进行领料，VSK填写供货清单，交与冲压中心进行确认，确认后VSK进行实物发料； 冲压中心在线库管员根据《供货清单》编制《生产线领料明细表》，并将《供货清单》交至轿车公司财务部。 轿车公司财务部依据《供货清单》财务联进行收货系统操作。 操作步骤 菜单路径：SAP菜单( - 后勤 - 物料管理 - 采购 -主数据- 后继结算-供应商折扣协义 - 环境- 定价码-环境 -值分配 -库存管理 - 货物移动- 收货-对于采购订单 - MB01-已知采购订单号码 事务代码：MB01 主要功能：轿车公司财务部依据《供货清单》财务联进行收货系统操作。 具体操作可参考MM相关操作手册。 冲压合格件入库流程 业务流程简介 本流程对冲压合格件入库作出规范说明。 输入：《冲压车间信息统计报表》 输出：《合格件入库明细表》 控制： 规范： 业务流程图 业务流程说明： 合格件生产完成后，生产线填制《冲压车间信息统计报表》。 生产线把合格件送到冲压合格件库，库管员依据《冲压车间生产信息统计报表》核对入库数量，编制《合格件入库明细表》，并将《冲压车间生产信息统计报表》交至轿车公司财务部材料帐务员处。 轿车公司财务部材料账务员依据《冲压车间生产信息统计报表》在SAP系统中进行报工操作。 操作步骤 菜单路径：SAP菜单( - 后勤 - 生产 - 重复制造 -反冲 -MFBF-REM 反冲 事务代码：MFBF 主要功能：冲压件完工后开具自制件完工单，交由轿车公司财务部材料账务员进行报工，在系统里体现生产产量。 回车后进入下一屏： 反冲类型有三种：装配反冲?零件反冲?作业反冲作业反冲只冲工艺路线里的东西工时进行选择。 选择好其相应的生产版本后，点击报告点字段并下拉菜单对要进行反冲的报告点进行选择。在这里需注意：如果不存在报告点选择，即该物料只有一个入库报告点，下拉菜单，这时系统在这一字段处自动输入0010。 注：若无物料更改或工时差异处理可在上面的屏幕中直接点保存操作，确认过程结束。 输入数据完毕后，点击屏幕左上角以修正记帐，将会弹出“以‘修正’反冲时部分过程立即过帐”，如下图： 确认后，出现如下画面： 注：若无物料的数量、库存地点等信息更改或工时差异处理可在上面的屏幕中直接点保存操作，确认过程结束。当实际生产中发生的工时与系统中设置的标准工时差别很大，就必须进行纠正。 点击，系统会弹出反冲作业工序选择： 对报告点进行确认后，点进入“发布实际的活动”屏。 修改完毕后点保存操作，确认过程结束。 上图表示报工反冲成功，确认后回到如下图初始画面，可继续进行其他物料的报工操作。 可用事务代码MB52查询报工后完工物料和组件的库存情况 下图为查询报工后完工物料的库存： 若组件没有库存或库存不够，将产生缺料记录，用事务代码COGI可以查询到缺料记录，如下图： 用事务代码MF12可查询报工后凭证日志信息，如下图： 用事务代码MB51/ZMB51查询报工后组件物料的凭证记录，如下图： 冲压不合格件入库流程 业务流程简介 本流程对冲压不合格件入库流程作出规范说明。 输入：《不合格品通知单》 输出：《不合格件入库明细表》 控制： 规范： 业务流程图 业务流程说明： 检验出不合格件后，生产线填制《不合格品通知单》。 生产线把不合格件和《不合格品通知单》一同送到冲压返工件库进行入库，库管员依据《不合格品通知单》核对入库数量，编制《不合格件入库明细表》，并将《不合格品通知单》交至轿车公司财务部材料帐务员处。 轿车公司财务部材料账务员依据《不合格品通知单》在SAP系统中进行成品完工及移库到不合格库的操作。 操作步骤 菜单路径：SAP菜单( - 后勤 - 物料管理 - 库存管理 -货物移动 - MB1B-转移记帐 事务代码：MB1B 主要功能：在SAP系统中进行库存移库到不合格库的操作。 双击进入下一屏，或在命令框中输入业务代码/n MB1B回车，进入初始屏幕画面，如下图： 移动类型：点击右边的，将出现可供选择移动类型的画面，这里的移动类型要选择344（从非限制到冻结库存的转帐），选择此移动类型转帐后，物料状态会发生变化。 工厂：点击右边的，将出现可供选择工厂的画面，如1000为“奇瑞轿车一厂”，物料移库时将以此选择的工厂作为实际收料的工厂。 库存地点：点击右边的，将出现可供选择库存地点的画面，如DP05为“冲压不合格材料库”，物料移库时将以此选择的库存地点作