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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－销售分销 业务名称：退（换）货审批流程 文档号：AI_SD_017_V1.0 版本号：1.0 作 者： 何斌、帖鹰 保存日期： 2003年4月21日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月21日 说明： 2003/04/18日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， SD模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司供应部进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是顾问将要了解的问题点列出清单，海滨制药供应部和储运部相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对销售与分销部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 供应部 何斌 2003/04/18 退（换）货审批流程 本文档有太太药业ERP项目组人员 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月21日2003年4月21日 ?供应部：负责原料销售中的退（换）货申请执行。 ?储运部：办理退（换）货。 流程详述 流程名称：原料销售中退（换）货(AI-SD-017) 备注 由质保部对客户的质量异议进行审批。 由总经理对客户的退（换）货要求进行审批。 单据/报表 ?材料领用单 问题分析 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-销售分销 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-SD-017-V1.0