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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－生产制造 作 者： 黄静辉 保存日期： 2003年4月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月16日 文档号：As is_PP 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月15日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 该流程描述了现阶段海滨制药、健康药业生产费用月末分摊流程。 相关岗位职责分工 财务主管 流程详述 根据动力部统计的各部门、车间水电费消耗表，分摊动力部制造费用。 根据动力部统计的各部门、车间水电费消耗表，分摊生产部的制造费用。 根据品质部统计的各车间原辅料、成品检验费用（按定额费用*检验批次计算）分摊品质部的制造费用。 根据产品标准工时分摊生产车间（合成车间、粉针车间、制剂车间）制造费用、人工费。 总部财务金蝶系统提供工资总额和制造费用总额（人工费、制造费用在月末根据实际情况作适当的调整）。 厂部财务制作厂转凭证 总部录入金蝶系统。 单据/报表 生产成本分析 问题分析 1）生产成本部分中的人员工资由于是本月工资需下月才能反映，因此，该部分的成本只能按上月工资结转。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告业务流程说明书－财务会计 - 3 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AS IS-XX-0XX-VX-V1