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项目问题解决表 问题号 问题标题 关于采购入库的接货、收货流程与入厂检流程的接口 问题类型 提交人 QM小组 问题级别 提交日期 2003/09/03 优先级 解决日期 2003/9/5 决议类型 问题描述： 当采购物料到货后，在进行入厂检之前，货物的接收流程如何在采购、品管、物控之间分配？ 潜在影响 人员分配 分配日期 决议与采取的行动： 原来的接货是采购与供应商交接，经讨论以后划入物控，接收后实物归入质检库存，然后物控将样本交接给品管，检验合格后使用决策放行，由质检库存转入到非限制库存。 决议结果： 批准者说明： 批准 目标日期 签字 签字日期 项目问题解决表 问题号 问题标题 采购批不合格处理流程目前存在没有任何反馈的情况 问题类型 提交人 QM小组 问题级别 提交日期 2003/09/03 优先级 解决日期 2003/09/05 决议类型 问题描述： 当有一批采购部件检验不合格后，将信息反馈给采购，在目前的情况下，存在采购不再有人处理的情况（即很长时间采购不反馈信息），这样品管就不能下决策，到底入库还是退库还是筛选。然后过一段时间后部件又可能急用，合格率不能保证。 潜在影响 入厂合格率整体受影响 人员分配 分配日期 决议与采取的行动： MM-QM会议同意在入厂检流程中加时间判断，超出时间品管即执行使用决策。 决议结果： MM-QM会议已同意 批准者说明： 批准 目标日期 签字 签字日期 项目问题解决表 问题号 问题标题 条码的录入、粘贴 问题类型 提交人 QM小组 问题级别 提交日期 2003/09/03 优先级 解决日期 决议类型 问题描述： 目前条码的录入、粘贴归品管执行，但增加了事物交接的次数，不符合SAP标准要求。 潜在影响 人员分配 分配日期 决议与采取的行动： MM-QM会议讨论条码的录入、粘贴归入物控执行，物控首先接货入库（入质检库存），品管检验合格后放行到非限制库存。 决议结果： MM-QM会议已同意 批准者说明： 批准 目标日期 签字 签字日期 项目问题解决表 问题号 问题标题 与客服的数据接口处理 问题类型 提交人 QM小组 问题级别 提交日期 2003/09/03 优先级 解决日期 2003/09/10 决议类型 问题描述： 目前客服提供的数据中不包含故障部件的QN码，而且故障的描述也不一致，如何统计此处部件和整机的质量信息，如何追溯到供应商没有数据关联。 潜在影响 人员分配 分配日期 决议与采取的行动： 1、整机故障率统计不走客服数据，根据故障实物检验记录倒推整机的SN号，然后统计。优点：数据准确，缺点：数据不及时，只有实物来了检验后方可统计。 2、散件的退库有两个来源：客服维修退件和散件退库（生产拆散、生产上线失效、内部故障件退库），统计散件的故障率时只统计以上两部分的。 3、当对客服整机退库和周转机器退库进行检验时，进行详尽的检验记录，特殊描述在文本字段里进行，但部件不纳入部件故障统计率的范围；此详尽的检验记录只是用来指导商务对机器进行拆散/返工/返修等的决定。 决议结果： 内部已开会确定 批准者说明： 批准 目标日期 签字 签字日期 项目问题解决表 问题号 问题标题 生产过程中的检验如何进行？信息采集工作由谁进行？ 问题类型 提交人 QM小组 问题级别 提交日期 2003/09/03 优先级 解决日期 2003/09/11 决议类型 问题描述： 生产过程中分哪几道工序进行检验？信息采集工作由谁进行？ 潜在影响 人员分配 分配日期 决议与采取的行动： 有4个信息采集点：班检（装配检验，维修追加到个人）、调试（维修点1）、老化检验（维修点2）、附件检验；由制造中心在4个信息采集点进行录入。 决议结果： 9/11QM-PP会议已确定 批准者说明： 批准 目标日期 签字 签字日期 项目问题解决表 问题号 问题标题 生产过程中的故障率的统计 问题类型 提交人 QM小组 问题级别 提交日期 2003/09/10 优先级 解决日期 2003/09/10 决议类型 问题描述： 生产过程中的故障率的统计，除了一般故障外，还有人为故障、其它软故障，如何统计？ 潜在影响 人员分配 分配日期 决议与采取的行动： 两种方案： A、增加故障类别字段加以区分；B、为人为故障、其它软故障编QN码。 决议结果