ERP项目TB-SD 110.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 赠样品发货处理 流程编号:TB-SD-110 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 统一并规范的申请、审核、、等一系列规范流程。 将来业务子流程示意图  业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-110-010 提交赠样品申请 成本中心或使用赠样品部门人员 提出赠样品申请 成本中心或有关部门 提交申请 提交赠样品发货申请 SD-110-020 审核申请 公司总经理 收到赠样品申请 公司总部 审核赠样品发货申请 审核是否需要发放赠样品，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见 SD-110-030 输入出库单 （向成本中心发货） 公司仓库管理员 通过药业或医贸总经理审核 公司仓库 输单发货 输入出库单，完成向成本中心发货，在系统中生成出库凭证。 SD-110-040 运行报表统计税金 公司库存会计 每月末 公司财务部 统计报表及税金 每月末统计赠样品的发放报表，并统计税金，系统中生成赠样品税金报表 SD-110-050 按领用部门统计当月赠样品出库情况 公司销售会计 运行报表，统计税金后 公司财务部 统计当月赠样品出库情况 按照领用部门将当月的以赠样品的形式出库的情况进行统计，出据赠样品领用清单 单证/报表需求 赠样品发放统计报表（按成本中心汇总） 赠样品成本及税金统计报表 权限管理需求 公司仓库管理员：输入赠样品出库单，库存查询权限 公司总经理、成本中心或某部门、公司行政部：库存查询权限 公司库存会计：运行报表统计成本与税金，报表查询权限 公司销售会计：报表查询权限 配套管理细则 销售管理制度 公司内部赠样品发放管理细则 特殊情况说明 N/A XXX项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 110 赠样品发货处理 页码: 3 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-SD 110 赠样品发货处理 页码: 5 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-SD 110 赠样品发货处理 页码: 7 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX客户 XXX客户 XXX客户