迈瑞MR-ERP-SD 020-国内退货订单创建流程.docVIP

[流程编号]：MR-ERP-SD 020 [流程名称]：国内退货订单创建流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 简要描述 Short description Part II：审批签署Approve and Sign-off Sign-off  Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary 目的： 本文档描述并规范，。 前提: 执行原则： 关键责任： 流程KPI： Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process  Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List 步骤说明 工具 用户手册号 1 接到客户退货请求 销售工程师接到客户的退货请求，并通知行政助理。 销售工程师 2 填写《合同特殊需求申请表》 销售工程师填写《合同特殊需求申请表》，交行政助理办理退货申请手续。 Email/OA 销售工程师 分公司行政助理 3 产品线经理、大区经理审核退机请求 审核《合同特殊需求申请表》。 产品线经理大区经理 4 审核是否通过？ 是，转入步骤5 否，结束 分公司 行政助理 步骤5-8在触发需求1天内完成 5 产品线总监、营销副总裁审核退机请求 审核《合同特殊需求申请表》，如通过则需要签字。 产品线总监 营销副总裁 6 是否符合公司规定？ 是，转入步骤7 否，结束 产品线总监 营销副总裁 7 分公司通知客户退回机器和发票 分公司通知客户退回机器和发票。 分公司 行政助理 8 在SAP系统中录入退货订单 行政助理根据审批通过《合同特殊需求申请表》在SAP系统中录入退货订单并通知客户退回货物和发票。 分公司 行政助理 9 变式物料是否存在？ 是，转入步骤11 否，转入步骤10 10 MR-ERP-MM 001-物料主数据创建流程 转入步骤11。 11 保存退货订单 合同组助理保存退货订单。 SAP系统Email/OA 合同组 商务助理 12 MR-ERP-SD 042-国内退货处理流程 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 单据名称 发出方 接收方 备注 1 合同特殊需求申请表 分公司行政助理 合同组商务助理 2 迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 1